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出口企業(yè)如何申報系統(tǒng)，出口申報系統(tǒng)詳細步驟怎樣的

來源：整理 時間：2022-12-20 12:41:18 編輯：金融知識 手機版

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1，出口申報系統(tǒng)詳細步驟怎樣的

http://bbs.fobshanghai.com/thread-851231-1-1.html 福步外貿(mào)論壇的這個貼子應(yīng)該可以幫到您。 另外，你也可以到福步站去下載一些相關(guān)的資料的。 http://download.fobshanghai.com/

出口申報系統(tǒng)詳細步驟怎樣的

2，出口退稅申報系統(tǒng)如何錄入如何申報

我簡單說一下外貿(mào)10.0版。1、出口明細申報數(shù)據(jù)錄入2、進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入3、進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查4、換匯成本檢查5、生成預(yù)申報數(shù)據(jù)6、退稅申報預(yù)審信息讀入、處理7、確認正式申報數(shù)據(jù)8、出口明細申報數(shù)據(jù)查詢（打?。?、進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢（打?。?0、試算本次申報退稅額11、退稅匯總申報表錄入（打?。?2、生成退稅申報軟盤如果還是不太明白，建議去參加培訓(xùn)。
已經(jīng)預(yù)審?fù)炅?？核銷...今天剛一號，你還沒申報吧，先得報稅，然后才能預(yù)審。不知道你現(xiàn)在要問什么操作... 給你找個流程...自己看吧 出口退稅系統(tǒng)的基本操作流程： 1. 安裝退稅系統(tǒng)（生產(chǎn)型和外貿(mào)型）--------sa, 無密碼，點確定-----當前所屬期（在每月15日之前辦理退稅操作，如200901申報，則是200812為當月申報所屬期，依次類推） 2. 進入系統(tǒng)后，點擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集：出口貨物基本明細錄入--增加，錄入當月所要申報的基本數(shù)據(jù)（信息是根據(jù)報關(guān)單，核銷單，商業(yè)發(fā)票，以及財務(wù)部提供的當月本幣對外幣匯率，每月申報的匯率需一致等填寫后，仔細核對無誤（匯率分兩種情況：一是，若當月申報時只有一單，匯率則按當時收匯時數(shù)據(jù)為準；二是若當月申報有兩單以上，匯率則按最高的匯率來計，前提是收匯時間））。 其中需要注意幾點如下：1.）序號：每月申報的出口單數(shù)如有5單， 則是0001，0002....0005; 2.）所屬期標識：是以年為單位來計，如2008申報，則為2008，如是2009，則為2009，該欄與所屬期，或是作賬記賬憑證等不沖突。3.）出口報關(guān)單號：即報關(guān)單編號的后9位數(shù)，再加三位自由號，從001起，共計12位。單證齊全則按此辦理；若單證不齊時，應(yīng)該按當月申報時間來計（方便記憶查找），當然也可自編，如：200901000001等處理。若在一單報關(guān)單上有幾筆出口記錄，即同一報關(guān)單項下，出口貨物品名不同，商品代碼一同，此時則應(yīng)為200901000001，200901000002......同時序號仍按0001，0002....0008... ；4.）單證不齊，則標明bh不齊標志，此時需注意單證齊全后應(yīng)怎樣操作：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集----生成出口貨物沖減明細-----查詢到上次申報單證不齊的信息記錄，點擊上方紅色字樣沖減出口，核對所屬期對否，把“是否先收齊單證再做沖減”的“√”去掉后， 再點確定ok， 再在出口貨物明細申報錄入中錄入正數(shù)一次就ok。 3. 基本數(shù)據(jù)錄入后，需讀入由稅務(wù)機關(guān)處理的上月反饋信息并處理（反饋信息處理-----稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入------稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理，點“是”，不會影響系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新） 4. 生成明細（免抵退稅申報-----生成明細生報數(shù)據(jù)）-------發(fā)給稅務(wù)機關(guān)預(yù)審。 5. 稅務(wù)機關(guān)預(yù)審后，先是撤銷明細（申報數(shù)據(jù)處理------撤銷已申報明細數(shù)據(jù)，注意所屬期是否為當前所屬期）------讀入反饋信息并處理，再生成明細數(shù)據(jù)。 6. 生成增值稅申報表（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----增值稅申報表項目錄入-----撤銷/刪除-----增加-----錄入數(shù)據(jù)，該表的數(shù)據(jù)信息是根據(jù)財務(wù)報表的增值稅申報表填寫，錄入后保存） 7. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集------免抵退申報匯總表錄入---------增加------enter(回車)-----保存----退出該頁面，再生成匯總申報數(shù)據(jù)（免抵稅申報-------生成匯總數(shù)據(jù)）--------發(fā)給稅務(wù)機關(guān)審核，無誤通知通過后便可打表，交紙質(zhì)資料，蓋章，簽字到稅務(wù)機關(guān)。 8. 打印報表：申報匯總表/匯總附表/申報明細表/前期單證齊全且信息齊全明細表/ 反饋信息結(jié)果表以及本系統(tǒng)內(nèi)的增值稅納稅申報表，再將其申報的相關(guān)系列單證資料裝訂成冊交，并蓋章簽字交至稅務(wù)局，完畢。 出口退稅資料裝訂順序： 1.“免抵退”申報匯總表 2.“免抵退”申報匯總附表 3.“免抵退”申報明細表 4.前期單證齊全且信息齊全明細表 5.出口貨物報關(guān)單、核銷單、發(fā)票 6.貨運統(tǒng)一發(fā)票 7.疑點跳過審批表 8.反饋信息結(jié)果 9.系統(tǒng)內(nèi)增值稅納稅申報表 10.繳款書復(fù)印件 11.水單 12.賬頁

出口退稅申報系統(tǒng)如何錄入如何申報

3，生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的操作流程是怎樣的是80版的謝謝

企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然后,按以下步驟操作: 一進入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空. 二當期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務(wù)進行處理,應(yīng)填入200609. 三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入-新增. 1 所屬期自動生成. 2 序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成. 3 所屬期標志自動生成. 4 進料手冊登記號填對應(yīng)的進料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進料加工業(yè)務(wù)),則為空. 5 出口報關(guān)單號視情況而定 a 如果當期出口并且當期已經(jīng)收齊了單證(出口報關(guān)單和核銷單),則填實際的報關(guān)單號,取報關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00X(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字. b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關(guān)單號視稅務(wù)局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關(guān)單號,則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報關(guān)單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關(guān)單號為200609002002. 6 出口日期為報關(guān)日期. 7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空. 8 代理證明號.如果是代理業(yè)務(wù),則為實際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空. 9 單證收齊標志.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為BH. 10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對應(yīng)的商品代碼.該代碼對應(yīng)具體的征退稅率. 11 出口商品名稱自動生成. 12 單位自動生成. 13 出口數(shù)量為實際的出口數(shù)量. 14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD. 15 原幣幣別自動生成. 16 原幣離岸價為報關(guān)的FOB價. 17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當期出口銷售額. 18 人民幣離岸價自動生成. 19 美圓匯率同原幣匯率. 20 美圓離岸價自動生成. 21 征稅稅率自動生成. 22 退稅率自動生成,由商品代碼決定. 23 征退稅差額自動生成. 24 應(yīng)退稅額自動生成. 25 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號,不能為空. 26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進入下一條記錄的錄入. 27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以后的明細數(shù)據(jù)申報. 四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細錄入-新增. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因為前期出口,已經(jīng)做了出口貨物明細申報錄入,并且已經(jīng)進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行的工作. 1 根據(jù)收齊的單證,找到對應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點擊修改. 2 所屬期自動生成. 3 序號規(guī)則同出口貨物明細申報錄入. 4 單證收齊標志為BH.可以看出,填上BH后,出口報關(guān)單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商? 5 出口報關(guān)單號為報關(guān)單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字. 6 外匯核銷單號為核銷單上號碼. 7 提示報關(guān)單號與以前報關(guān)單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換. 8 保存.進行下一筆操作. 9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行后來的明細數(shù)據(jù)申報. 五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯誤的業(yè)務(wù),進行負數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關(guān)單 1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)是進料加工. 2 出口貨物明細申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致. 3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致. 4 出口貨物明細申報錄入的出口發(fā)票號與收齊單證的出口發(fā)票號不一致. 5 出口貨物明細申報錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致. 6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致. 進行出口貨物沖減: 1 對應(yīng)有錯誤的報關(guān)單找到出口貨物明細申報錄入的數(shù)據(jù),點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細申報錄入的里面會相應(yīng)出現(xiàn)一條記錄,序號為Z000. 2 對所有有錯誤的報關(guān)單做完沖減后,退出,進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是Z000.進行序號重排. 3 對應(yīng)做過沖減的報關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時填入的報關(guān)單號和核銷單號為實際的報關(guān)單號和核銷單號,單證收齊標志為空. 六 免抵退稅申報-生成明細申報數(shù)據(jù). 1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定. 2 若需要在申報之前進行備份,復(fù)選備份當前系統(tǒng).確定. 3 填入申報數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會自動創(chuàng)建. 七進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業(yè)的增值稅申報表,填入相應(yīng)的數(shù)據(jù). 八進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會自動生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點擊保存. 九免抵退稅申報-生成匯總申報數(shù)據(jù).同免抵退稅申報-生成明細申報數(shù)據(jù). 十根據(jù)稅務(wù)局的要求,將生成的明細申報數(shù)據(jù)和匯總申報數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)局,進行預(yù)申報.稅務(wù)局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè). 十一企業(yè)得到反饋信息后,進行反饋信息處理-稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入(接受). 十二反饋信息處理-稅務(wù)機關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務(wù)機關(guān)反饋的信息,并對信息進行處理. 十三 將最終的數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機關(guān). 十四 免抵退稅申報-打印申報報表. 打印以下報表: 1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表（當期出口明細） 2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表（前期單證收齊） 3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表 4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表（視稅務(wù)機關(guān)要求） 企業(yè)當月的申報工作至此結(jié)束. 注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例. 2 以上操作不含當月發(fā)生進料加工業(yè)務(wù).以后會在專門的文章中介紹進料加工業(yè)務(wù)的處理方法和步驟. 3 各地稅務(wù)機關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準確.

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的操作流程是怎樣的是80版的謝謝

4，外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)100版操作流程

關(guān)聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報，那么第一筆記錄的關(guān)聯(lián)號可編為201001001.具體操作步驟如下，希望能給你帶來幫助 申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。 序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個月內(nèi)有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，然后進行“序號重排”，建議按批次加順序號進行物理排序。 出口進貨標志：錄“0”，表示既有進貨又有出口；“1”表示只有進貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”； 出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運編號； 報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼＋0＋商品項號組成。注意：1、當報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；2、當報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；3、假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，錄第4條記錄直接跳到“004”。 出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。 美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。 核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。 代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空 遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容； 出口備注：可錄可不錄。 商品代碼：見關(guān)單商口明細中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入： 1， 8位商品碼 ①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼； ②同一商品名稱相同，對應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。 商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關(guān)品不一樣，也無需改動 單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動 出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量 進貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼； 退消費稅的，進貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。 分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。 供貨方納稅號：按進貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入； 進貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位進行轉(zhuǎn)換后，錄入對應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，加工費或輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進料加工的進口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。購進其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，增值部分的“進貨數(shù)量”為空。（特別說明：上述金額錄0時，不要在備注欄加“WT”）。 計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”； 法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費稅從價定率的按小數(shù)點方式錄入，如10％，錄入0.1；從量定額的錄入單位稅額。 稅額：自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進行修改，小的可以不作修改，按回車進入下個字段； 退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成； 可退稅額：自動生成； 申報標志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認需要申報。 上述標志不需錄入，系統(tǒng)自動生成； 以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。 注意：退消費稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進行消費稅進貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。 在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”。 （二）數(shù)據(jù)加工處理 實退稅數(shù)量以下為空，并不為錯，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。 ①進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對同一關(guān)聯(lián)號，同一商品碼下的進貨和出口數(shù)量進行檢查。 執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理\進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報數(shù)據(jù)容易出錯，并且退稅申報明細表中的出口進貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成）。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標志“E”或“W”，則需對錯誤數(shù)據(jù)進行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查。 ②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查 建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。 ③預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查 ④生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。 在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進行如下處理： 預(yù)申報：點擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，依提示生成一個文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼，在國稅網(wǎng)站上進行預(yù)審。輸入關(guān)聯(lián)號≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。 （三）、預(yù)申報及預(yù)審 1稅務(wù)機關(guān)反饋預(yù)申報審核結(jié)果。 2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報審核結(jié)果調(diào)整申報數(shù)據(jù)，準備正式申報。 關(guān)于預(yù)申報的方法，各個地方處理不盡相同，有些是上傳國稅網(wǎng)，有些是上申報大廳申報 （四）、退稅正式申報 正式申報：執(zhí)行“預(yù)審反饋處理---確認正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。 1、生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表 ①、 查詢并打印退稅申報表 確認申報數(shù)據(jù)準確無誤后方可打印表格。 打印明細申報表：在“退稅申報本次申報明細”和“退稅進貨本次申報明細”中，執(zhí)行“擴展功能”申報表打印，預(yù)覽無誤后，點擊打印及可。 ②、生成并打印匯總表 匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細表數(shù)據(jù)自動生成，但企業(yè)可以進行修改。注意以下內(nèi)容是否有誤： 申報年月 申報批次 總進項金額 申報退稅額 打印匯總表，同上。 打印主要對“擴展功能”。 注意一點：匯總表上的應(yīng)退稅額和進貨稅額可能和明細表上有點小差異，修改的方法是：1應(yīng)退稅額要達到三表統(tǒng)一2進項稅額要求和進貨明細表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一，和出貨不統(tǒng)一，不影響退稅申報 上述操作后，若發(fā)現(xiàn)有錯誤或已申報數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)，點擊“撤銷本次申報”，重新進行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報。 ③、生成退稅軟盤： 執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報\生成退稅申報軟盤”，選擇路徑后點“確定”。生成申報軟盤共12個文件： 建議：每一次申報按“申報年月＋批次”在硬盤建立一個文件夾進行數(shù)據(jù)備份，以防軟盤損壞，避免批次及序號重復(fù)。 2、整理裝訂單證 按照出口明細表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專用發(fā)票、消費稅須報消費稅（出口貨物專用）繳款書、收匯核銷單、出口報關(guān)單、出口發(fā)票。 3、上門申報退稅 攜帶申報表（主要包括：匯總表三份、進貨明細表一份、出口明細表一份）、申報單證和電子申報數(shù)據(jù)（軟盤或U盤）到申報大廳辦理退（免）稅申報 三、出口退稅申報前準備事項 （一）、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當自開票之日起30日內(nèi)辦理認證手續(xù)；在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報手續(xù)。 （二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進行交單工作（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位一致，否則不能退稅。 四、出口退稅申報 （一）申報明細數(shù)據(jù)錄入 “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----出口/進貨數(shù)據(jù)明細錄入”，進入操作窗口，點擊“增加”進入編輯窗口進行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下： 關(guān)聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個年度內(nèi)不能重復(fù)，一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。 1、企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號。必須保證每一個關(guān)聯(lián)號下的進貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。2、對多條進貨（出口）對應(yīng)一條出口（進貨）或多條進貨對應(yīng)多條出口的，可使用一個關(guān)聯(lián)號； 部門代碼：只有分部核算單位錄入。在“部門代碼”維護完成后，點擊下▼選擇。注意：進貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng)，同一部門碼項下同一商品的進貨和出口數(shù)量必須相等； 部門名稱：系統(tǒng)自動生成； 申報年月：本次申報的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份，如：本次申報有3份報關(guān)單，出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的，要分開申報。此欄按系統(tǒng)進入時顯示的“當前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對“當前所屬期”進行更改。
文章TAG：出口企業(yè)如何申報系統(tǒng)出口出口企業(yè)企業(yè)

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