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黑龍江如何報稅，黑龍江報稅

來源：整理 時間：2022-12-31 04:21:32 編輯：金融知識 手機版

1，黑龍江報稅

答：網(wǎng)上申報的都可以更正申報的，國家電子稅務(wù)局里，左邊有個選項就是更正申報，如果改不了，可以在報表填寫處，作廢申報，重新填入正確數(shù)據(jù)，申報。
可以登陸當?shù)氐囟惖木W(wǎng)站去查詢，一般是每個月的15號之前，

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2，有誰能告訴我網(wǎng)上報稅要如何操作我是新手什么都懂需要大家的

網(wǎng)絡(luò)報稅專區(qū)，里面有實際的報稅流程，是PPT文件的，你可以下了看看 輸入網(wǎng)址 打開頁面 輸入稅號和密碼 密碼一般是稅號后6位 然后在右側(cè)點擊 數(shù)據(jù)申報 選擇申報的稅種 就可以進行網(wǎng)上申報了 一般申報增值稅 一般附表3.4上的數(shù)據(jù)已經(jīng)有了 不用輸入 只要點提交數(shù)據(jù)就好 然后輸入 附表2.1 和主表 資產(chǎn)負債表 利潤表 每個表都要點擊提交 如果提交成功 相應(yīng)的表上會有個紅標記 確認每個表的數(shù)據(jù)后 點全申報 提交數(shù)據(jù) 點全申報以后 所有的數(shù)據(jù)不能再改了 全申報成功后網(wǎng)上申報就成功了 旁邊還有個開票的功能 可以用于稅款的交納

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3，手把手教您如何報稅

納稅實務(wù)班：針對濟南市企業(yè)納稅的特點，精心講解企業(yè)所面對的最常見的幾大稅種的稅理、計稅方法、報稅技巧和相應(yīng)的需求，為適應(yīng)各種會計崗位打下基礎(chǔ)。特設(shè)此班。會計實操綜合：1）會計實務(wù)：要求有一定的會計基礎(chǔ)、學習會計記帳、做帳、現(xiàn)金、銀行存款、存貨、資產(chǎn)、負債、收入、費用、利潤的核算、學習編制資產(chǎn)負債、利潤表。2）手工做帳：講解手工做帳，從初始建帳，以企業(yè)實例介紹憑證填制，常用帳薄登記（包括日記帳、總帳、明細帳），編制會計報表。全部以企業(yè)常用的帳、證、表為教具練習，各種財務(wù)處理。學習此班須具備會計實務(wù)理論知識。
同問。。。

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4，怎么報稅帶什么資料

一、報增值稅流程: 1.每月10號（如果10號是節(jié)假日，可順延一天）之前到主管稅務(wù)局的征收所去申報納稅，填增值稅申報表，申報表根據(jù)納稅人類型不同也不同：如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表；如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報方式有手工申報、IC卡申報和網(wǎng)上申報，手工申報和IC卡申報都是要到稅務(wù)機關(guān)來申報，不同是IC卡申報要先在企業(yè)的電腦里先寫卡，然后在到稅務(wù)所申報。網(wǎng)上申報是要在網(wǎng)上下載申報表，填好后再上傳。每個企業(yè)的申報方式都不一樣，如果你不知道你們的申報方式，可向主管的稅務(wù)機關(guān)的征收所查詢。 二、企業(yè)所得稅的申報 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報。具體的說就是4月15號（報1-3月的）、7月15號（報4-6月）、10月15日（報7-9月）下年1月15日（報上年10-12）之前申報繳納企業(yè)所得稅，按季先預繳企業(yè)所得稅（如果本季度有應(yīng)交所得稅的話）在下年的4月底前對上一年的企業(yè)所得稅進行匯算清繳。 三、不是一般納稅人的企業(yè)，報營業(yè)稅金、稅金附加、資源稅等稅務(wù)申報表。 所有企業(yè)均要報資產(chǎn)負債表、利潤表。要報出會計報表，當然企業(yè)的賬務(wù)必須處理完畢啊!

5，報稅的流程是怎樣的餓

小規(guī)模納稅人： 1.首先作帳，出報表，這個是必須的。 2.然后準備好IC卡，寫著中國稅務(wù)的卡。插入讀卡器，打開申報軟件，點接口—讀卡。稍等一會，讀卡結(jié)束。填寫報表。小規(guī)模納稅人兩張表，加資產(chǎn)負債表和損益表。保存，如果有錯誤會提示。填寫好，保存后打印，一式兩份。4張表打印完畢，打印前一定要預覽，調(diào)整后打印。關(guān)閉表格。 3.點接口，寫卡，等待數(shù)秒鐘后，提示寫卡完畢。工作完成了一大部分。 4.蓋公章，然后帶著國稅登記證副本原件，發(fā)票領(lǐng)購本，IC卡，公章到報稅大廳報稅。（如果蓋好章了，公章可以不帶，我一般都帶，萬一有需要蓋章的地方呢） 5.交到稅務(wù)后，稅務(wù)人員在發(fā)票領(lǐng)購本上蓋章，報稅完畢。 寫給新手會計IC卡國稅報稅工作流程： 一般納稅人： 1.首先作帳，出報表，這個是必須的。 2.如果有增值稅，進項票認證好，然后到開票系統(tǒng)，先把增值稅開票的IC卡插到讀卡器，點發(fā)票管理,抄稅處理。填寫表格，5張表。寫卡，打印，增值稅明細表,正數(shù),負數(shù)表等. 3.準備中國稅務(wù)字樣的IC卡，插入讀卡器，和小規(guī)模的程序一樣的，先讀卡，填寫表格，應(yīng)該是5張增值稅的，一張主表，4張附表。資產(chǎn)負債表，損益表。另外如果是機動車的還有3張表。填寫好，調(diào)整打印紙張，進行打印，一式兩份。寫卡。因為我單位是機動車銷售的,應(yīng)該有一個步驟是從機動車開票系統(tǒng)導出一個報表,導入報稅系統(tǒng).直接生成機動車銷售清單.連續(xù)打印報表. 4.完畢后蓋公章，拿著報表到報稅大廳報稅。程序同上。完成。

6，如何抄稅報稅詳細流程

一）運用防偽稅控開票子系統(tǒng)進行抄稅。（二）運用網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進行遠程報稅。（三）運用網(wǎng)上申報軟件，發(fā)送申報數(shù)據(jù)。申報成功后，查看申報結(jié)果，根據(jù)系統(tǒng)提示作相應(yīng)處理。申報表審核成功后，稅務(wù)局端自動扣繳稅款。網(wǎng)上申報受理成功的納稅人需使用網(wǎng)上申報系統(tǒng)軟件打印符合《深圳市增值稅一般納稅人納稅申報辦法》要求的申報資料一式兩份，經(jīng)法人代表簽字并蓋章確認，于申報的當月報送稅務(wù)機關(guān)。（四）如自動扣繳不成功或未存入足額的稅款，待存入足夠稅款后，再次運用網(wǎng)上申報軟件扣繳稅款。（五）扣款成功后，運用網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)查詢結(jié)果，系統(tǒng)提示報稅結(jié)果為報稅成功后，進行清卡操作。注意事項（一）必須先操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進行遠程報稅，再操作網(wǎng)上申報軟件，發(fā)送申報數(shù)據(jù)。（二）操作網(wǎng)上申報軟件發(fā)送申報數(shù)據(jù)后，要查看申報結(jié)果提示：“增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人），申報成功，票表稽核通過!留意反饋扣款結(jié)果！”，在“報表瀏覽”中查看銀行扣款是否成功。1、如系統(tǒng)提示“申報受理成功！您還未抄稅，可選擇網(wǎng)上抄報稅或到大廳辦理抄報稅”，請檢查是否進行遠程報稅，報稅是否成功。企業(yè)抄稅后允許再發(fā)送一次報表進行銷項比對，如還提示未抄稅，不允許再發(fā)送，請到國稅局前臺進行異常處理。2、如系統(tǒng)提示其他提示（1）“增值稅納稅申報表審核,審核失敗!詳細結(jié)果如下:XXXX”，請根據(jù)錯誤提示檢查報表，修改后再次發(fā)送報表。（2）“申報受理成功！銷項稽核失敗，錯誤：XXXX”，需要到主管稅務(wù)機關(guān)前臺進行異常處理。3、如系統(tǒng)提示扣款不成功，請先在扣款帳戶存入足夠的稅款，再操作網(wǎng)上申報軟件中的“扣款請求”按鈕再次發(fā)送扣款請求。（三）操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)清卡操作不成功，請檢查申報一窗式比對和扣款是否成功

7，有誰知道公司報稅怎么報的啊要詳細點

報稅及流程 報稅一般分二種： 一、手工申報。 只要你拿好：納稅申報表、會計報表和其它的納稅相關(guān)材料，到相關(guān)的稅務(wù)局征收大廳進行納稅申報就可以了，一般企業(yè)的相關(guān)人員都可以。 二、電子申報 只要到相關(guān)財稅網(wǎng)下載相關(guān)的電子報稅軟件，同時，在相關(guān)的服務(wù)單位里（電子報稅服務(wù)商）開設(shè)電子報稅帳號，你在家就可以進行網(wǎng)上電子報稅了。相關(guān)的紙質(zhì)材料，可以在以后的日子送到稅務(wù)局就可以了。 補充一點，拿開過的開發(fā)票去稅局，是叫網(wǎng)上認證，一般在月底前完成，申報是在月初開始的。 用戶常見業(yè)務(wù)操作流程 發(fā)行-→更改納稅號和企業(yè)名稱―→更改信息-→獲得授權(quán)-→更換兩卡-→修改分機數(shù)量-→領(lǐng)購專用發(fā)票-→退回專用發(fā)票-→報稅-→抵扣聯(lián)認證-→存根聯(lián)補錄 注意： 1、 發(fā)行應(yīng)帶物品：金稅卡和IC卡 2、更改納稅號和企業(yè)名稱應(yīng)帶物品：金稅卡和IC卡 3、更改信息應(yīng)帶物品：IC卡 4、獲得授權(quán)應(yīng)帶物品：IC卡 5、更換兩卡應(yīng)帶物品：金稅卡和IC卡 6、修改分機數(shù)量應(yīng)帶物品：主機IC卡 7、領(lǐng)購專用發(fā)票應(yīng)帶物品：主機IC卡 8、退回專用發(fā)票應(yīng)帶物品：主機IC卡 9、報稅應(yīng)帶物品：抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表 10、抵扣聯(lián)認證應(yīng)帶物品：所取得的專用發(fā)票抵扣聯(lián) 11、存根聯(lián)補錄應(yīng)帶物品：需要補錄的專用發(fā)票存根聯(lián) 開票子系統(tǒng)基本操作流程 注冊-→登錄-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→登記企業(yè)稅務(wù)信息-→編碼設(shè)置 -→從IC卡讀入新發(fā)票-→發(fā)票填開與作廢-→抄稅處理-→報稅 開票前的準備工作 初次安裝后的準備工作 注冊-→登錄-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→登記企業(yè)稅務(wù)信息-→編碼設(shè)置 注意： 初始化操作只有在初次安裝使用時才必須進行，一旦用戶已經(jīng)正常使用后就不需再做，否則會造成數(shù)據(jù)丟失；登記企業(yè)稅務(wù)信息的操作一般也是在初次登錄時進行，正常使用后如果本企業(yè)稅務(wù)信息不發(fā)生變更就無需再登記。 日常使用中的準備工作： 登錄-→編碼維護 發(fā)票填開操作 一、購買并讀入發(fā)要 二、開具發(fā)票 A、開具正數(shù)專用發(fā)票： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號碼確認-→進入“專用發(fā)票填開”界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→打印發(fā)票 B、開具帶銷貨清單的專用發(fā)票： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號碼確認-→進入“專用發(fā)票填開”界面-→填寫購貨方信息-→點擊“清單”按鈕-→ 進入銷貨清單填開界面-→填寫各條商品信息-→點擊“退出”返回發(fā)票界面-→打印發(fā)票-→在“"已開發(fā)票查詢”中打印銷貨清單 C、開具帶折扣的專用發(fā)票： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開／銷貨清單填開-→選擇相應(yīng)商 品行-→設(shè)置折扣行數(shù)-→設(shè)置“折扣率”或“折扣金額”-→打印發(fā)票 D、開具負數(shù)專用發(fā)票： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號碼確認-→進入“專用發(fā)票填開”界面-→點擊“負數(shù)”按鈕-→填寫相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的號碼和代碼 -→系統(tǒng)彈出相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的信息，確定-→系統(tǒng)自動生成負數(shù)發(fā)票-→打印發(fā)票 三、作廢專用發(fā)票 A、已開發(fā)票作廢： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→已開發(fā)票作廢-→選擇欲作廢的發(fā)票號 碼-→點擊“作廢”按鈕-→系統(tǒng)彈出“作廢確認”提示框-→確定-→作廢成功 B、未開發(fā)票作廢： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→未開發(fā)票作廢-→系統(tǒng)彈出“未開發(fā)票 作廢號碼確認”提示框-→確定-→作廢成功 抄報稅操作 一、用戶抄報稅流程 抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅 A、抄稅起始日正常抄稅處理； 進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→正常抄寫IC卡成功 B、重復抄上月舊稅： 進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→抄上月舊稅成功 C、金稅卡狀態(tài)查詢 進入系統(tǒng)-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細的信息 主分機結(jié)構(gòu) 一、主分機購票及讀入流程 主開票機購買發(fā)票-→主開票機讀入新購發(fā)票-→主開票機向分機IC卡分配發(fā)票-→ 分開系機讀入新領(lǐng)購發(fā)票 二、主分機抄報稅流程 A、分開票機抄報稅流程： 分開票機抄稅處理-→分開票機發(fā)票資料查詢打印-→分開票機報稅 B、主開票機抄報稅流程： 主開票機抄稅處理-→主開票機發(fā)票資料查詢打印-→主開票機報稅 注意： 對于主分機結(jié)構(gòu)的用戶，主開票機、分開票機分別獨立抄稅，隨后必須持本企業(yè)所有開票機抄稅后的IC卡進行報稅。 系統(tǒng)注冊與登錄 一、注冊內(nèi)容 企業(yè)名稱、稅號、開票機號及稅控金稅卡模式、注冊版本方式選擇、產(chǎn)品序列號、特 征碼等。 二、注冊要求 注冊方式必須選擇“已用金稅卡” 三、注冊操作步驟： 啟動系統(tǒng)-→系統(tǒng)管理-→輸入口令-→系統(tǒng)注冊-→輸入各項信息-→單擊“下一步”，彈出“錄入注冊碼”對話框-→完成 四、系統(tǒng)登錄操作步驟： 啟動系統(tǒng)-→進入系統(tǒng)-→選擇操作員-→輸入口令-→確定-→進入開票系統(tǒng) 注意： 企業(yè)第一次進入系統(tǒng)時必須先設(shè)置企業(yè)稅務(wù)信息。 系統(tǒng)設(shè)置 一、系統(tǒng)初始化 A、開始初始化 進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→開始初始化-→輸入提示信息-→確認 -→初始化成功 注意： l、執(zhí)行本功能將清空所有的用戶開票數(shù)據(jù)，但原有的編碼數(shù)據(jù)將保留。 2、初次安裝本軟件時，必須使用本功能；而使用本軟件進行了一定時間的業(yè)務(wù)處理之后，切勿輕易使用本功能。只有當原來的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有誤且無法通過備份數(shù)據(jù)恢復時才能使用本功能。 3、系統(tǒng)進入“初始設(shè)置”狀態(tài)后，只能進行初始設(shè)置及系統(tǒng)維護工作，不能進行開票等業(yè)務(wù)處理。當初始化數(shù)據(jù)設(shè)置完畢，可以通過“結(jié)束初始化”菜單功能使系統(tǒng)進入“正常處理”狀態(tài)。 4、發(fā)票導入操作只能在開始初始化后、結(jié)束初始化前進行。 5、因本功能涉及到數(shù)據(jù)安全性問題，建議只有系統(tǒng)主管操作。 B、企業(yè)稅務(wù)信息： 進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→企業(yè)稅務(wù)信息-→輸入提示信息-→確認 C、結(jié)束初始化： 進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→確認-→結(jié)束初始化成功 注意： l、本功能只在"初始設(shè)置"狀態(tài)下才能使用。 2、功能不可逆轉(zhuǎn)，一旦使用，系統(tǒng)便進入“正常處理”狀態(tài)，無法進行某些初始設(shè)置工作。因此，應(yīng)在初始數(shù)據(jù)錄入工作全部完成后且正確無誤后才使用本功能。 3、可以在執(zhí)行本功能前做一次數(shù)據(jù)備份。這樣，若需要重新初始化，則可以利用“系統(tǒng)維護-→數(shù)據(jù)備份／數(shù)據(jù)恢復”功能將其恢復使用，避免數(shù)據(jù)丟失。 二、編碼設(shè)置 A、客戶編碼： 進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→客戶編碼-→數(shù)據(jù)錄入 注意： l、點擊工具欄中“＋”，增加一條記錄?！啊痢狈艞壊僮?，“√”確認操作。 2、選中一條記錄，點擊工具欄中“—”，刪除記錄。 3、用戶可以在要修改的框中通過雙擊進行修改記錄，也可以按右健選擇“屬性”進行修改。 B、商品編碼： 進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→商品編碼-→數(shù)據(jù)錄入 C、增值稅稅目編碼： 進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→稅目編碼-→增值稅-→數(shù)據(jù)錄入 D、發(fā)票類別編碼 進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→發(fā)票類別編碼-→數(shù)據(jù)錄入 E、行政區(qū)編碼： 進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→行政區(qū)編碼-→數(shù)據(jù)錄入 三、數(shù)據(jù)導入 A、編碼導入： 進入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導入-→編碼導入-→選擇導入方式-→選定導入文件-→開始導入 說明： l、本功能只導入客戶編碼、商品編碼和發(fā)票類別碼，不導入稅目編碼和行政區(qū)編碼。 2、若從文本文件導入編碼，則必須滿足本系統(tǒng)所要求的文件格式 B、發(fā)票導入： 進入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導入-→發(fā)票導入-→選擇導入方式-→選定導入文件-→開始導入 C、稅目更新： 進入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導入-→稅目更新-→填入更新信息-→退出保存 發(fā)票管理 一、發(fā)票領(lǐng)用管理 A、從IC卡讀入新購發(fā)票： 持主機IC卡到稅局購票-→進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→從IC卡讀入新購發(fā)票 說明： I、用戶第一次領(lǐng)購發(fā)票時，需到稅務(wù)機關(guān)的發(fā)行子系統(tǒng)進行“購買發(fā)票授權(quán)”， 然后再到發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng)購買發(fā)票。 2、如下情況將不能成功讀入發(fā)票： a、未插入IC卡或插入的不是本機IC卡。 b、IC卡中無領(lǐng)購或分配的發(fā)票，或發(fā)票流水號已讀走 c、金稅卡已到鎖死期，不能讀入發(fā)票 3、讀入的發(fā)票在金稅卡中根據(jù)讀入順序給出一個卷號。金稅卡中最多可裝39卷發(fā)票。 B、已購發(fā)明退回IC卡： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→已購發(fā)票退回IC卡-→選擇發(fā)票卷-→確認 說明： 1、以下情況退回發(fā)票將失?。?a、金稅卡中無剩余發(fā)票； b、在讀卡器中插入本機IC卡； c、IC卡中已有尚未讀走的退票信息； d、因過期沒有抄稅使金稅卡鎖死，不能執(zhí)行退回發(fā)票的功能 2、分開票機IC卡上退回到主開票機；而主開票機IC卡上的退回到當?shù)囟悇?wù)部門發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng) C、發(fā)票庫存查詢： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→發(fā)票庫存查詢 專用發(fā)票庫存查詢窗口結(jié)構(gòu)說明： 工具條：具有通用功能按鈕和數(shù)據(jù)編輯鍵 發(fā)票類別頁面：顯示專用發(fā)票類別信息。以供用戶按類別查詢發(fā)票庫存信息 狀態(tài)條：顯示當前被激活表格的記錄指針位置及記錄總數(shù)。 說明： 1、當系統(tǒng)處于"正常處理"狀態(tài)時，所查詢的發(fā)票庫存為金稅卡中發(fā)票庫存狀況當系統(tǒng)處于“備份查詢”狀態(tài)時，所查詢的是備份目錄中所屬賬務(wù)月份的發(fā)票庫存狀況。 2、上面介紹的“從IC卡上讀入新購發(fā)票”、“已購發(fā)票退回IC卡”和“發(fā)票庫存查詢”三項菜單是單開票機、主分機結(jié)構(gòu)中的主機、分均具有的菜單。 A、向分機分配發(fā)票： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→向分機分配發(fā)票-→選擇發(fā)票卷-→選擇下一步，系統(tǒng)彈出“向分機分配發(fā)票”窗口-→填入分配信息-→分配 說明： 1、只有帶有分開票機的主開票機才具有本菜單功能。 2、在本項操作過程中，請注意按照系統(tǒng)提示正確插入分機IC卡和換回本IC。 3、分開票機IC卡中不能有未讀走的發(fā)票。 4、金稅卡被鎖死后，不能使用本功能。 B、收回分機退回發(fā)票： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→收回分機退回發(fā)票-→插入分機IC卡 -→提示成功。 說明： l、只有帶有分開發(fā)票機的主開票機才具有本功能。 2、在本項操作過程中，請注意按照系統(tǒng)提示正確插入分機IC卡和換回本機IC卡。 3、分機已退到IC卡上的退票應(yīng)在本會計月內(nèi)退到主機，如果未在本會計區(qū)間退回到主機，就會影響主機本會計月內(nèi)發(fā)票領(lǐng)用存統(tǒng)計。 4、所收回的發(fā)票作為獨立的一卷，可由本機使用也可以再分配。 5、金稅卡被鎖死后，不能使用本功能。 C、主機接收分機領(lǐng)用存數(shù)據(jù)。 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管-→接收分機領(lǐng)用存數(shù)據(jù)-→彈出瀏覽窗口-→選擇文件-→確認接收 說明： 1、只有帶有分開票機的主開票機才具有本菜單功能 2、只有主分機結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領(lǐng)用存月報表時才需先做此操作，若無此需求時則不需進行此操作。 D、分機傳出發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→分機傳出發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)-→選擇保存目錄-→確認 說明； 1、只有主分機結(jié)構(gòu)中的分開票機才具有本菜單功能。 2、如果主分機結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領(lǐng)用存月報表時才打印。 3、如果IC卡上有購票信息則系統(tǒng)提示：“IC卡有領(lǐng)購發(fā)票信息，請先讀入發(fā)票再執(zhí)行該操作”。 二、發(fā)票開具管理 A、發(fā)票填開： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號碼確認-→進入“專用發(fā)票填開”窗口-→填寫購方信息-→填寫商品信息-→填寫銷方信息-→打印發(fā)票 注意： 1、填寫購方信息時，可以從客戶資料編碼中選取，也可以直接錄入。 2、在填寫商品信息時，只能從商品編碼庫中選取。 3、發(fā)票填開有三種，正數(shù)發(fā)票、負數(shù)發(fā)票和銷貨清單?？梢詮墓ぞ邨l中選取。 4、一張發(fā)票只能存在一種稅率。所填開的發(fā)票一經(jīng)保存即記入金稅卡，無法更改，所以，填寫數(shù)據(jù)時應(yīng)盡量避免錯誤，如果出錯，只能作廢重開。 5、在填開發(fā)票時，只打印發(fā)票，不打印清單，清單可以在查詢中打印。 6、若當前發(fā)票已經(jīng)填寫，則復制后，所填內(nèi)容將被覆蓋。發(fā)票復制后，其內(nèi)容仍可以修改。 7、負數(shù)發(fā)票不可以復制。 8、復制發(fā)票時，如果所復制發(fā)票的行數(shù)大于當前使用時發(fā)票允許行數(shù)，提示不能復制。 9、當某一行商品加折扣之后，便不允許修改。若需要修改，應(yīng)先將折扣行刪除。待修改完畢再加折扣，商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。 10、每一個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品統(tǒng)一加折扣。 11、如果是對多行商品統(tǒng)一加折扣，商品名稱處將標識統(tǒng)一加折扣的行數(shù)，折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)。 12、對于開具稅率為17%、13%、6％和4％的專用發(fā)票，打印出來的發(fā)票單價為不含稅單價。而對于開具稅率為5％的海洋石油版發(fā)票，打印出來發(fā)票單價為含稅單價。 說明： 1、銷項負數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。 2、正數(shù)發(fā)票可以多次紅沖，但所開全部負數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。 3、開具負數(shù)發(fā)要時，如果對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的行數(shù)大于當前使用的發(fā)票允許行數(shù)時，相應(yīng)的負數(shù)發(fā)票只匯總金額和稅額，不轉(zhuǎn)換明細。 4，每一張發(fā)票只允許帶一張銷貨清單。 5、如果開帶銷貨清單的發(fā)票，則只能有銷貨清單，發(fā)票上不能開具其它商品。 6、可對清單中多行商品進行折扣。 7、若當前發(fā)票已經(jīng)填寫。則復制后，所填內(nèi)容將被覆蓋。發(fā)票復制后，其內(nèi)容仍可以修改。 8、負數(shù)發(fā)票不可以復制。 9、復制發(fā)票時，如果所復制發(fā)票的行數(shù)大于當前使用時發(fā)票允許行數(shù)，提示不能復制。 B、已開發(fā)票查詢： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→已開發(fā)票查詢-→選擇月份-→選擇發(fā)票號碼-→查看明細，查看內(nèi)容 說明： 1、若要連續(xù)打印發(fā)票或銷貨清單，可以用Ctrl十鼠標左健選擇不連續(xù)的發(fā)票行或Shift +鼠標左鍵選擇連續(xù)的發(fā)票，再進行打印即可。 2、查詢過程的各個操作界面，發(fā)票及其清單數(shù)據(jù)都不能修改。 3、打印銷貨清單或連續(xù)打印多張發(fā)票，只能在“選擇發(fā)票號碼查詢”窗口中進行。 C、已開發(fā)票作廢： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→已開發(fā)票作廢-→選擇發(fā)票號碼-→點擊作廢 說明： 1、已報稅的發(fā)票不能作廢，只能填開負數(shù)發(fā)票沖銷 2、發(fā)票作廢狀態(tài)將記入金稅卡，己作廢的發(fā)票無法取消其作廢標志，因此要慎重使用本功能。 3、對已開發(fā)票進行作廢時，通常情況下要遵守“誰開具，誰作廢”的原則。只有以管理員身份進入系統(tǒng)后可以作廢其他操作員開具的發(fā)票。 D、未開發(fā)票作廢： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→未開發(fā)票作廢-→在彈出的“號碼確認” 框中點擊確認 E、發(fā)票修復： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票修復-→在“修復報告”框中單擊關(guān)閉。進入“進入修復發(fā)票編輯”-→修改完畢，退出存盤 三、票據(jù)打印格式設(shè)計 A、發(fā)票打印格式： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→票據(jù)打印格式設(shè)計-→發(fā)票打印格式-→選中列表中的發(fā)票打印格式模板，單擊“設(shè)計”-→選擇發(fā)票格式。 說明： 管理員具有設(shè)計和更新的權(quán)限，普通開票員不具備此權(quán)限。若對發(fā)票或清單的格式或模板進行更改，須以管理員的身份登陸。 B、銷貨清單打印格式： 進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→票據(jù)打印格式設(shè)計-→發(fā)票清單打印格式選中列表中的一種格式模板，單擊“設(shè)計-→設(shè)計發(fā)票打印格式”
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