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代扣代繳增值稅抵扣填什么，沒(méi)有產(chǎn)生額怎樣填寫增值稅代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單

來(lái)源：整理 時(shí)間：2022-12-12 05:39:13 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，沒(méi)有產(chǎn)生額怎樣填寫增值稅代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單

沒(méi)有產(chǎn)生業(yè)務(wù)，零申報(bào)處理。

沒(méi)有產(chǎn)生額怎樣填寫增值稅代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單

2，零申報(bào)代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單怎么填

扣繳人是你公司。你公司是代扣代繳義務(wù)人，稅務(wù)局指定你公司為境外企業(yè)或個(gè)人繳納稅款
產(chǎn)生扣繳義務(wù)才填寫，不然不用填寫?？劾U義務(wù)指你不是納稅人，只是有代替別人公司扣繳增值稅的義務(wù)。通常是你接受別境外公司的增值稅勞務(wù)。

零申報(bào)代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單怎么填

3，代扣代繳增值稅抵扣的問(wèn)題

是B公司抵扣啊。B公司之所以代扣代繳增值稅是因?yàn)锳給B 錢，且給A開具了發(fā)票，那么屬于銷項(xiàng)，C公司出售設(shè)備會(huì)相應(yīng)的開具發(fā)票，B公司用來(lái)抵扣屬于進(jìn)項(xiàng)。 對(duì)于A來(lái)說(shuō)，B 已經(jīng)開發(fā)票給他了，他已經(jīng)有進(jìn)項(xiàng)了。 不可能A同一批商品有2個(gè)進(jìn)項(xiàng)，B只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。

代扣代繳增值稅抵扣的問(wèn)題

4，代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單及填表說(shuō)明

扣繳人是你公司。你公司是代扣代繳義務(wù)人，稅務(wù)局指定你公司為境外企業(yè)或個(gè)人繳納稅款。
扣繳人納稅人識(shí)別號(hào)：填寫本公司的稅號(hào)扣繳人名稱：填寫本公司名稱征收機(jī)關(guān)名稱：填寫市國(guó)家稅務(wù)局代扣代繳項(xiàng)目：根據(jù)繳款書的項(xiàng)目填寫（如研發(fā)和技術(shù)服務(wù)中技術(shù)咨詢服務(wù)）代扣代繳憑證編號(hào)：填寫繳款書右上角的編號(hào)

5，小規(guī)模納稅人營(yíng)改增前代扣代繳營(yíng)業(yè)稅有留抵?jǐn)?shù)這個(gè)數(shù)在納稅申報(bào)

小規(guī)模納稅人，在申報(bào)增值稅時(shí)不用填寫營(yíng)業(yè)稅，只申報(bào)3%的增值稅。如果你是營(yíng)改增戶，你的應(yīng)稅服務(wù)項(xiàng)目也要改交3%的增值稅。這個(gè)營(yíng)改增的項(xiàng)目是在增值稅申報(bào)表上申報(bào)。增值稅申報(bào)的銷售額是不含稅的。不屬于營(yíng)改增的項(xiàng)目還要交地稅局5%的營(yíng)業(yè)稅，營(yíng)業(yè)稅是在地稅網(wǎng)上申報(bào)，營(yíng)業(yè)額是含稅的。
1、營(yíng)業(yè)稅的納稅人是指在我國(guó)境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)的單位和個(gè)人。企業(yè)租賃或承包給他人經(jīng)營(yíng)的以承租人或承包人為營(yíng)業(yè)稅的納稅人。比如：理發(fā)、餐飲、娛樂(lè)、廣告等以提供勞務(wù)為主的服務(wù)行業(yè)都是營(yíng)業(yè)稅的納稅人。2、營(yíng)業(yè)稅是價(jià)內(nèi)稅，增值稅是價(jià)外稅，但小規(guī)模納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣，所以都用普通法票

6，您好請(qǐng)問(wèn)下營(yíng)改增后代扣代繳增值稅如何繳納填什么表還是怎樣

依據(jù)增值稅條例，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人，為增值稅納稅義務(wù)人。中華人民共和國(guó)境外的單位或者個(gè)人在境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)，在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的，以其境內(nèi)代理人為扣繳義務(wù)人；在境內(nèi)沒(méi)有代理人的，以購(gòu)買方（付款方）為扣繳義務(wù)人。對(duì)于代扣代繳部分的稅款，由扣繳義務(wù)人通過(guò)增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）第38欄次，依據(jù)條例第18條填列申報(bào)。
在國(guó)稅代扣代繳，需要填寫申報(bào)表，國(guó)稅相關(guān)人員在代扣代繳申報(bào)上簽字后去窗口繳稅即可。無(wú)需納稅申報(bào)。我現(xiàn)在也在辦這事，但國(guó)稅的人說(shuō)讓我在網(wǎng)上找代扣代繳申報(bào)表格式，我也找不到
支付鏡外傭金，應(yīng)該是代扣代繳營(yíng)業(yè)稅。在地稅申報(bào)的，服務(wù)業(yè)，稅率為5%，同時(shí)申報(bào)城建稅，教育費(fèi)附加。

7，代扣代繳申報(bào)表怎么填

進(jìn)入申報(bào)：在個(gè)人所得稅模塊，點(diǎn)擊“個(gè)人所得稅代扣代繳匯總申報(bào)”，如下圖所示： 填寫報(bào)表：系統(tǒng)彈出“個(gè)人所得稅代扣代繳匯總申報(bào)表”，根據(jù)填表規(guī)則說(shuō)明填寫申報(bào)表（填寫規(guī)則與紙質(zhì)報(bào)表一致）?！咎畋碚f(shuō)明】：1. 匯繳申報(bào)：當(dāng)為匯繳申報(bào)時(shí)，直接選中；2. 所得項(xiàng)目：下拉選擇，當(dāng)為匯繳申報(bào)時(shí)，默認(rèn)為“工資薪金所得”3. 所得項(xiàng)目子目：下拉選擇；4. 所屬期起：系統(tǒng)自動(dòng)顯示，可修改；5. 所屬期止：系統(tǒng)自動(dòng)顯示，可修改；6. 國(guó)籍地區(qū)：下拉選擇；默認(rèn)為“中華人民共和國(guó)”7. 匯總?cè)藬?shù)：納稅人填寫；8. 應(yīng)納稅所得額（匯總）：納稅人填寫。9. 稅率：計(jì)稅后顯示，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算, 不可修改。10. 速算扣除數(shù)（匯總）：計(jì)稅后顯示，不可修改；11. 應(yīng)納稅額（匯總）：計(jì)稅后顯示，不可修改。12. 已申報(bào)應(yīng)納稅額（匯總）：計(jì)稅后顯示，不可修改；13. 批準(zhǔn)減免稅額（匯總）：計(jì)稅后顯示，不可修改；14. 可抵繳稅額（匯總）：計(jì)稅后顯示，不可修改；15. 應(yīng)扣補(bǔ)（退）稅額：計(jì)稅后顯示；16. 實(shí)繳金額總計(jì)：計(jì)稅后顯示?！咀ⅰ浚洪_通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的扣繳義務(wù)人需經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，方可進(jìn)行個(gè)人所得稅匯總申報(bào)以完成納稅申報(bào)，然后再通過(guò)網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)中的“個(gè)人所得稅代扣代繳補(bǔ)錄明細(xì)”補(bǔ)報(bào)個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)資料。 計(jì)稅：填寫完數(shù)據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“計(jì)稅” 按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算稅款，計(jì)稅后頁(yè)面如下所示。如發(fā)現(xiàn)填寫數(shù)據(jù)有誤,可點(diǎn)擊“清空”按鈕重新填寫報(bào)表或者點(diǎn)擊“放棄”按鈕退出申報(bào)?！咀ⅰ浚喝邕x擇“匯繳申報(bào)”則所得項(xiàng)欄系統(tǒng)默認(rèn)為“工資薪金”，不可選擇。 提交申報(bào)：核對(duì)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，提交申報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提示信息如下圖所示。如發(fā)現(xiàn)計(jì)算數(shù)據(jù)有誤, 可點(diǎn)擊“上一步”按鈕修改申報(bào)數(shù)據(jù)或者點(diǎn)擊“放棄”按鈕退出申報(bào)。 扣繳稅費(fèi) 打印報(bào)表 補(bǔ)錄明細(xì)： 申報(bào)成功后，必須在稅局規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，通過(guò)“個(gè)人所得稅代扣代繳補(bǔ)錄明細(xì)”進(jìn)行明細(xì)資料補(bǔ)錄。
扣繳義務(wù)人填單位名稱；開戶銀行、賬號(hào)據(jù)實(shí)填寫；代扣代繳稅種填：個(gè)人所得稅；稅款所屬時(shí)間填上月時(shí)間；納稅人名稱填單位名稱；應(yīng)稅項(xiàng)目填個(gè)人所得；應(yīng)稅收入填工資、薪金；扣除費(fèi)用不填；計(jì)稅依據(jù)用應(yīng)扣稅款除5%倒算；稅率填5%，應(yīng)扣稅額填實(shí)際扣稅額；已扣稅額同應(yīng)扣稅額。
文章TAG：代扣代繳增值稅抵扣填什么代扣代繳增值增值稅

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