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專票開票有誤包括什么，專用發(fā)票開票信息有誤但通過認(rèn)證有什么影響嗎

來源：整理 時間：2022-12-02 04:53:30 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，專用發(fā)票開票信息有誤但通過認(rèn)證有什么影響嗎

此時要區(qū)別處理：一、文字信息錯誤，影響不大，即使稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查查到，也只是違反《發(fā)票管理辦法》只能小額罰款；二、如果開票金額錯誤，則要退回重開，因?yàn)榘l(fā)票金額與實(shí)際交易不一致違反《刑法》，屬于虛開發(fā)票的行為，會被處刑事處罰。
可以通過認(rèn)證，地址不是驗(yàn)證的必要信息，下次改正，本次不受影響

專用發(fā)票開票信息有誤但通過認(rèn)證有什么影響嗎

2，專票開錯怎么辦

專票開錯了處理如下：如果開出增值稅發(fā)票后，還沒給購買方，且沒有跨月份的，只需在開票軟件里作廢該發(fā)票，并重新開具正確的發(fā)票即可；如果開出的增值稅發(fā)票已經(jīng)給購買方后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤但沒有跨月份的，需要將發(fā)票寄回給開票方，開票方按上面介紹的作廢及重新開具來處理。【法律依據(jù)】《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》第十三條一般納稅人在開具專用發(fā)票當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。作廢專用發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按“作廢”處理，在紙質(zhì)專用發(fā)票各聯(lián)次上注明“作廢”字樣，全聯(lián)次留存。

專票開錯怎么辦

3，開具增值稅專用發(fā)票時如果書寫有誤那么是不是一定要開具

如果開具時，及時發(fā)現(xiàn)的又未認(rèn)證，并又未入帳，可以作廢處理。
你好！如果當(dāng)月的話只要拿到三聯(lián)就可以作廢,如果次月在90天內(nèi)就要開具紅字發(fā)票,若是對方已經(jīng)認(rèn)證可帶相關(guān)資料到稅務(wù)局辦理取消認(rèn)證,然后稅務(wù)局有一張開紅字發(fā)票單子給銷貨方的,你就可以開了打字不易，采納哦！
當(dāng)月開具的增值稅發(fā)票有錯誤，可以直接作廢重開。如果是已經(jīng)隔月了，發(fā)現(xiàn)錯誤就要沖紅，沖紅是需要去稅務(wù)局辦手續(xù)的。

開具增值稅專用發(fā)票時如果書寫有誤那么是不是一定要開具

4，發(fā)票開具錯誤怎么辦如何選擇作廢還是紅沖

發(fā)票開具錯誤且不滿足作廢條件？紅沖！1.收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當(dāng)月；2.銷售方未抄稅并且未記賬；3.購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”。那也就意味著，如果不符合上述條件，是不能直接作廢的。比如下面這幾種情況的發(fā)票，如果開具錯誤，就只能選擇紅沖。第一種，商家開出的電子發(fā)票。由于電子發(fā)票系統(tǒng)不支持作廢操作，當(dāng)發(fā)生退貨、電子發(fā)票開具有誤等情況，開票人應(yīng)通過開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖減，因?yàn)樵鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票具有可復(fù)制性，無法回收的特點(diǎn)，所以增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。開具后如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等情形時，應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票，無需退回增值稅電子普通發(fā)票。需要注意的是，電子發(fā)票開具紅字發(fā)票，需要與對應(yīng)的物流、資金流信息一致。第二種，成品油專用發(fā)票開具錯誤。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于成品油消費(fèi)稅征收管理有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2018年第1號）規(guī)定，所有成品油發(fā)票均須通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中成品油發(fā)票開具模塊開具。開具成品油發(fā)票時應(yīng)遵守以下規(guī)則：開具成品油專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤以及銷售折讓等情形的，應(yīng)按規(guī)定開具紅字成品油專用發(fā)票。所以成品油發(fā)票開具有誤，應(yīng)按規(guī)定開具紅字成品油專用發(fā)票。第三種，不符合作廢條件的專票。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2016年第47號）規(guī)定，增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票。

5，增值稅專用發(fā)票開具時出現(xiàn)錯誤怎么辦

增值稅專用發(fā) 票開具時出現(xiàn)錯誤，可即時作廢。國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā) 票使用規(guī)定》的通知（國稅發(fā)〔2006〕156號）：第十三條 一般納稅人在開具專用發(fā) 票當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā) 票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。
開具的增值 稅專用發(fā) 票丟失了，先確定是誰的責(zé)任，銷售方、購貨方，還是快遞，然后責(zé)任方出具情況說明，承擔(dān)責(zé)任，銷售方到稅局辦理完稅證明。

6，專票開錯了怎么辦

專票開錯了處理如下：如果開出增值稅發(fā)票后，還沒給購買方，且沒有跨月份的，只需在開票軟件里作廢該發(fā)票，并重新開具正確的發(fā)票即可；如果開出的增值稅發(fā)票已經(jīng)給購買方后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤但沒有跨月份的，需要將發(fā)票寄回給開票方，開票方按上面介紹的作廢及重新開具來處理。如果開具發(fā)票是以前年度開具錯誤，就要通過開具紅字開票通知單進(jìn)對發(fā)票進(jìn)行沖紅作廢。當(dāng)購買方并未認(rèn)證此發(fā)票，那么紅字開票通知單既可以由買方從增值稅開票系統(tǒng)中開具，也可以從賣方增值稅開票系統(tǒng)中開具。開票方導(dǎo)入紅字開票通知單信息后開具負(fù)數(shù)發(fā)票。當(dāng)以前年度開具的發(fā)票已被對方認(rèn)證出現(xiàn)錯誤時，紅字開票通知單必須由購貨方開具，銷方再根據(jù)購買方開具的紅字開票通知單信息開具紅字發(fā)票。稅票開錯后果怎么樣1，普通商業(yè)發(fā)票開錯了沒有關(guān)系，可以向顧客要回作廢，再重新開一張正確的發(fā)票就可以了。開錯發(fā)票不會罰款的，只要按照開錯發(fā)票程序處理就可以了。放心吧，沒關(guān)系。以后開發(fā)票時細(xì)心點(diǎn)，多加注意吧。2，將功補(bǔ)過，還是和老板協(xié)商一下吧，如果問題不太大，可能就沒有必要去重開。如果問題很大，那就從客戶那里要回來，作廢，再重新開一張辦公用品的發(fā)票。誰都有犯錯誤的時候，關(guān)鍵是看你怎么對待。只要無經(jīng)濟(jì)損失，就不會出現(xiàn)問題。如果數(shù)額不大，一般都沒什么問題。如果數(shù)額大，那肯定不是一般的客戶，應(yīng)該還有聯(lián)系方式，向他要回來重開一張，要回來的辦個作廢，裝釘回整本發(fā)票里就沒事。3，開錯抬頭項(xiàng)目的發(fā)票并且已經(jīng)給了對方，如果是能夠聯(lián)系上客戶的話，誠實(shí)告訴對方并帶上你們的發(fā)貨依據(jù)和重新開具的正確的發(fā)票到對方公司去調(diào)換回來即可。什么是稅票稅票是納稅人依法履行納稅義務(wù)的合法證明，完稅憑證是稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)稅法向納稅人收取稅款時使用的專用憑證。分為稅收完稅證，它包括通用完稅證、定額完稅證和印花稅票等和稅收繳款書。新成立的公司在申請安裝開票軟件和機(jī)器的時候，當(dāng)?shù)氐慕鸲惞?就是IC卡和開票機(jī)器的發(fā)行單位)都會組織企業(yè)的人員進(jìn)行培訓(xùn)的，而且開票人員必須持證上崗，培訓(xùn)的內(nèi)容就是如何開票，如何使用開票軟件和機(jī)器，培訓(xùn)完之后會考試，成績合格之后才會發(fā)給證書。法律依據(jù)：《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》第十三條一般納稅人在開具專用發(fā)票當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。作廢專用發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按“作廢”處理，在紙質(zhì)專用發(fā)票各聯(lián)次上注明“作廢”字樣，全聯(lián)次留存。

7，增值稅專用發(fā)票開具時出現(xiàn)錯誤怎么辦

如果增值稅專用發(fā)票開具時出現(xiàn)錯誤，屬于開票員的錯誤造成的，應(yīng)當(dāng)場將錯票作廢重開。若是屬于開票系統(tǒng)的錯誤，可以退出系統(tǒng)再進(jìn)入或?qū)で蠖惪叵到y(tǒng)技術(shù)維護(hù)人員。
增值稅專用發(fā) 票開具時出現(xiàn)錯誤，可即時作廢。國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā) 票使用規(guī)定》的通知（國稅發(fā)〔2006〕156號）：第十三條 一般納稅人在開具專用發(fā) 票當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā) 票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。

8，購買方發(fā)現(xiàn)銷售方開具的增值稅專用發(fā)票有誤

沒有印證---就直接退給對方 重新要張正確的。。 已經(jīng)印證---就要做紅票申請，審批后給銷貨方開具紅字發(fā)票-并當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
當(dāng)月得話直接退給對方，對方作廢重開給你 不是當(dāng)月的話，也退給對方，讓對方?jīng)_紅，重開給你
沒認(rèn)證的，退回，重開
不認(rèn)證，退回
如果是當(dāng)月的就直接作廢。如果隔了月要對方稅務(wù)局出具沒有認(rèn)證的證明，即出具可以讓你單位開紅字發(fā)票的通知單，然后你方開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票沖回那張數(shù)量有誤的發(fā)票，重新開具一張正確的發(fā)票給對方就行了。
如果發(fā)票沒過期 可以要求對方重開

9，一般納稅人增值稅專用發(fā)票開票有誤怎么處理罰錢我是銷貨方

本月開出的，在聯(lián)次齊全的情況下可以作廢重開上月開出的，如果購方已認(rèn)證抵扣，購方向其主管稅務(wù)局申請開具紅字通知單，寄回一份給銷方銷方憑通知單開具紅字發(fā)票；如果購方尚未認(rèn)證抵扣，購方聯(lián)次寄回給銷方，銷方向其主管稅務(wù)局申請開開具紅字通知單，然后開紅字發(fā)票
第一條規(guī)定，增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票（以下簡稱專用發(fā)票）后，...購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 三是因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方...
1、建議將發(fā)票開出來給購貨方，購貨方如何處理，是他的事，銷售方不開，萬一購貨方說銷售方故意不肯開，銷售方就被動了2、即便購貨方確定是善意的不要，那么銷售方也要按未開票銷售收入申報納稅
1如果是數(shù)量的錯誤，可以再開一張少開的數(shù)量補(bǔ)上2.如果是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的錯誤，可以作廢發(fā)票的，只是增值稅發(fā)票有一定的作廢率，請謹(jǐn)慎作廢3.如果是過月的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤，只能申請開增值稅專用發(fā)票，具體流程要咨詢當(dāng)?shù)貒惥帧?/section>
當(dāng)月開出的發(fā)票，如果錯誤，當(dāng)月可直接作廢，重新再開具正確發(fā)票。如果是上月或是以前月份開具，本月必須開具紅字發(fā)票，再重新開具正確發(fā)票。不存在罰款的情況。
本月的作廢重新開，上月的在稅控機(jī)上打出申請單，到稅務(wù)去開通知單，然后開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，就行了，開錯發(fā)票，你只廢票不是太多，一般不罰錢的，知道了吧。評~~~

10，增值稅專用發(fā)票開錯怎么處理

增值稅專用發(fā)票開錯有發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)可及時作廢掉。根據(jù)《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》第十三條 一般納稅人在開具專用發(fā)票當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。作廢專用發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按“作廢”處理，在紙質(zhì)專用發(fā)票各聯(lián)次上注明“作廢”字樣，全聯(lián)次留存。第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》?！渡暾垎巍匪鶎?yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。擴(kuò)展資料：《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》第二十條 同時具有下列情形的，為本規(guī)定所稱作廢條件：（一）收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當(dāng)月；（二）銷售方未抄稅并且未記賬；（三）購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”。本規(guī)定所稱抄稅，是報稅前用IC卡或者IC卡和軟盤抄取開票數(shù)據(jù)電文。第二十三條 一般納稅人注銷稅務(wù)登記或者轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，應(yīng)將專用設(shè)備和結(jié)存未用的紙質(zhì)專用發(fā)票送交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)繳銷其專用發(fā)票，并按有關(guān)安全管理的要求處理專用設(shè)備。第二十四條 本規(guī)定第二十三條所稱專用發(fā)票的繳銷，是指主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在紙質(zhì)專用發(fā)票監(jiān)制章處按“V”字剪角作廢，同時作廢相應(yīng)的專用發(fā)票數(shù)據(jù)電文。被繳銷的紙質(zhì)專用發(fā)票應(yīng)退還納稅人。參考資料來源：百度百科——增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定
增值稅專用發(fā)票開錯可即時作廢。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》：第十三條 一般納稅人在開具專用發(fā)票當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。作廢專用發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按“作廢”處理，在紙質(zhì)專用發(fā)票（含未打印的專用發(fā)票）各聯(lián)次上注明“作廢”字樣，全聯(lián)次留存。擴(kuò)展資料：根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》：第二十條同時具有下列情形的，為本規(guī)定所稱作廢條件：（一）收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當(dāng)月；（二）銷售方未抄稅并且未記賬；（三）購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”。本規(guī)定所稱抄稅，是報稅前用IC卡或者IC卡和軟盤抄取開票數(shù)據(jù)電文。第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》，附件3）?！渡暾垎巍匪鶎?yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。參考資料：國家稅務(wù)總局——國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定
已開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)生退貨按以下辦法處理：1、購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱新系統(tǒng)）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（以下簡稱《信息表》），在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發(fā)票未用于申報抵扣、發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。2、銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。3、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動校驗(yàn)通過后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。4、銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。擴(kuò)展資料：增值稅發(fā)票的作用：1、增值稅專用發(fā)票是商事憑證，由于實(shí)行憑發(fā)票購進(jìn)稅款扣稅，購貨方要向銷貨方支付增值稅，因此也是完稅憑證，起到銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)項(xiàng)稅額的合法證明的作用。2、 —種貨物從最初生產(chǎn)到最終消費(fèi)之間的各個環(huán)節(jié)可以用增值稅專發(fā)票連接起來，依據(jù)專用發(fā)票上注明的稅額，每個環(huán)節(jié)征稅，每個環(huán)節(jié)扣稅，讓稅款從上一個經(jīng)營環(huán)節(jié)傳遞到下一個經(jīng)營環(huán)節(jié)，一直到把商品或勞務(wù)供應(yīng)給最終消費(fèi)者。各環(huán)節(jié)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的應(yīng)納稅額之和，就是該商品或勞務(wù)的整體稅負(fù)。因此，體現(xiàn)了增值稅普遍征收和公平稅負(fù)的特征。參考資料來源：百度百科—增值稅專用發(fā)票參考資料來源：國家稅務(wù)總局
你好！要看是什么地方開錯，如果是規(guī)格型號等不重大的地方開錯，可以與購方協(xié)商。如果是重要信息開的有誤，則需要再當(dāng)月作廢后重新開具。如果已經(jīng)跨月需要開具紅字發(fā)票，之后方能重開。歡迎追問，期待采納！
增值稅專用發(fā)票開錯怎么辦？1、 當(dāng)月開具的發(fā)票當(dāng)月直接作廢重新開具 2、 跨月開具的發(fā)票，需要開具紅字增值稅專用發(fā)票，這個比較復(fù)雜，操作流程：①〈開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單〉 （稅控機(jī)內(nèi)打?。┮皇絻煞荩ㄔ谏暾埛矫Q位置蓋申 請企業(yè)“財務(wù)專用章” ）一份發(fā)票對應(yīng)一份申請表，同時提供申請單的電子資料（將申請單導(dǎo)出至 U 盤同帶來） 這一步實(shí)際就是在開票系統(tǒng)中操作的： 打開開具系統(tǒng)——發(fā)票管理——紅字發(fā)票申請單—— 申請單填開——輸入相關(guān)信息——保存并提交申請單 ②企業(yè)的申請報告（企業(yè)基本情況、原發(fā)票內(nèi)容、申請開具紅字的原因（錯在什么地方） 、 正確發(fā)票內(nèi)容，并注明發(fā)票是否已抄稅、申報，是否已交給對方。如果是未交對方企業(yè)的是有條件限制開具時間必須是本月或上月。 范文： 申請報告 XX 國家稅務(wù)局： 我公司 （XXXX） 開票人員在 XX 年 XX 月 XX 日開具給 XXXX 公司的一張?jiān)鲋刀悓Ｓ?發(fā)票有誤， 發(fā)票代碼： XXXXXX， 發(fā)票號碼： XXXXXX， 不含稅金額： XXXX(人民幣 XXXX） ， 稅額：XXXX（人民幣 XXXX） ，錯誤原因是誤將 XXXX：XXXX 開具成 XXXX，正確的 XXXX 應(yīng)為：XXXX 上述專用發(fā)票 XX 抄稅、XX 申報，XX 交給購貨方。本單位所提供的說明和附送資料 內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，并對此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 特此說明！ XXXXXXX XX 年 XX 月 XX 日 ③如果發(fā)票已交購方則必須出具購買方企業(yè)的拒收證明（蓋公章）注明原發(fā)票內(nèi)容、拒收的 原因（錯在什么地方） 、正確發(fā)票內(nèi)容、注明是否到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證抵扣，注明發(fā)現(xiàn)錯誤后當(dāng)即拒收上述發(fā)票等字樣。 范文： 拒收證明 我公司（XXXXXX）收到（XXXXXXXX）XXXX 年 XX 月 XX 日開具的增值稅專用 發(fā)票 XX 份，發(fā)票代票：XXXXXXXX，發(fā)票號碼：XXXXXXX，不含稅金額：XXXXX(人 民幣 XXXXX)，稅額：XXXXX(人民幣 XXXXX)，因銷售方開發(fā)票時把 XXXXX 寫錯，正 確的是：XXXXXX，我公司拒收該張發(fā)票，并且該張發(fā)票我公司 XX 認(rèn)證、XX 抵扣，現(xiàn)把 該張發(fā)票 NO：XXXXX 退回 XXXXX 公司。 特此證明！ XXXXXXX XXXX 年 XX 月 XX 日④發(fā)票內(nèi)容有誤的發(fā)票（發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)帶原件和復(fù)印件） ⑤貨物出倉單原件及復(fù)印件。⑥上述復(fù)印件需要 A4 紙復(fù)印并加蓋公章。 從發(fā)票開具之日計起 180 天內(nèi)必須辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票申請過期不再辦理。 凡已開具紅字通知單所對應(yīng)的原藍(lán)字發(fā)票不得再拿去抵扣稅款。溫馨提示： 帶齊以上資料稅局就會開具一個《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》 ，在稅局的時候操作會要你將打印出來的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》要你拿去給局長簽字，等簽好字之后 給一份給稅局就回來在開票系統(tǒng)里面開具一份《負(fù)數(shù)發(fā)票》 ，操作：發(fā)票管理——開票—— 負(fù)數(shù)——開票界面——輸入通知單號，根據(jù)提示一步步操作就可以了。
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