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科室如何做好國(guó)稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作，國(guó)稅如何做好本職工作

來(lái)源：整理 時(shí)間：2022-12-30 18:06:28 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，國(guó)稅如何做好本職工作

稅務(wù)人員不得索賄受賄、徇私舞弊、扣繳義務(wù)人的權(quán)利，依法接受監(jiān)督、清正廉潔、禮貌待人、玩忽職守、不征或者少征應(yīng)征稅款、文明服務(wù)，尊重和保護(hù)納稅人。21、稅務(wù)機(jī)關(guān)、稅務(wù)人員必須秉公執(zhí)法、忠于職守

國(guó)稅如何做好本職工作

2，怎樣回答稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題

你是稅務(wù)機(jī)關(guān)的納稅評(píng)估對(duì)象么？一般說(shuō)來(lái)稅務(wù)機(jī)關(guān)要對(duì)你做納稅平谷，畢竟是發(fā)現(xiàn)了你在涉稅事項(xiàng)上存在問(wèn)題。如果你自己知道有問(wèn)題的東西，也知道怎么都是錯(cuò)的時(shí)候，不如說(shuō)，不清楚。只要不是你故意去做的，一般來(lái)說(shuō)最多就是補(bǔ)繳加滯納金，要是存在問(wèn)題比較嚴(yán)重就加收0.5-5倍的罰款。如果涉及金額很大，你最好想想往哪個(gè)身上退，避免自己承擔(dān)刑事責(zé)任。
有風(fēng)險(xiǎn)，不能規(guī)避。因網(wǎng)絡(luò)交流條件所限，律師無(wú)法全面了解案情，為了您的利益，建議您帶齊相關(guān)材料，就近向當(dāng)?shù)芈蓭熯M(jìn)行【面談咨詢】。依據(jù)法律，律師解答只對(duì)形成委托關(guān)系或者付費(fèi)咨詢的當(dāng)事人負(fù)責(zé)，以上回答僅供參考，不可直接作為實(shí)際案件的操作依據(jù)。

怎樣回答稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題

3，如何做好大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

一是強(qiáng)調(diào)服務(wù)，注重改進(jìn)服務(wù)方式和方法，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，建立和諧稅收征納關(guān)系；二是管理環(huán)節(jié)前移，變事后管理為事前管理和事中監(jiān)督，提前發(fā)現(xiàn)和預(yù)防稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；三是提高企業(yè)自我遵從度，正確引導(dǎo)企業(yè)利用自身力量實(shí)現(xiàn)自我管理，只有著力于企業(yè)自我遵從，才能從根本上解決大企業(yè)稅務(wù)管理對(duì)象復(fù)雜、管理資源短缺這一突出矛盾；四是實(shí)行個(gè)性化管理，針對(duì)企業(yè)各自面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制定差異化管理措施和手段；為企業(yè)量身定制的麥塔軟件系統(tǒng)五是將控制重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擺在首位，著重關(guān)注企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程中的制度性和決策性風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性地關(guān)注賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算等操作層面的風(fēng)險(xiǎn)。
就我國(guó)大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理提出四項(xiàng)建議:一是制訂各類稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo);二是完善大企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)措施;三是構(gòu)建稅企風(fēng)險(xiǎn)管理合作機(jī)制;四是做好大企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)反饋。

如何做好大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

4，企業(yè)如何做好稅務(wù)自查

企業(yè)稅務(wù)自查自糾出的問(wèn)題與稅務(wù)檢查或者稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，性質(zhì)上有天壤之別，因此企業(yè)必須重視稅務(wù)自查。 第一，納稅人必須端正自身對(duì)稅收的正確認(rèn)識(shí)。依法納稅是根本，必須重視日常涉稅工作的合規(guī)性。必須強(qiáng)調(diào)企業(yè)全員重視稅務(wù)工作。在稅務(wù)稽查的時(shí)候，許多涉稅問(wèn)題并未出自財(cái)務(wù)部或者稅務(wù)部，而是其他不了解稅收法律法規(guī)的部門(mén)或者員工導(dǎo)致的。所以，企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，不僅是財(cái)稅部門(mén)強(qiáng)調(diào)重視合規(guī)性，應(yīng)當(dāng)由企業(yè)高層為主導(dǎo)，各個(gè)部門(mén)參與，共同做好稅務(wù)工作。 第二，企業(yè)要詳細(xì)對(duì)照各種稅收法律和條例，將每一個(gè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目涉及的稅種逐個(gè)進(jìn)行檢查;對(duì)照適用稅收法律和條例的稅率，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅額，并按稅法和條例規(guī)定按時(shí)申報(bào)，及時(shí)清繳入庫(kù)。同時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)掌握稅法規(guī)定，尤其是新政新規(guī)。若遇到特殊稅務(wù)問(wèn)題，最好能及時(shí)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通。 第三，企業(yè)應(yīng)認(rèn)真整理涉稅資料，重視自查是彌補(bǔ)涉稅漏洞和降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的絕好機(jī)會(huì)。

5，如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)

稅務(wù)局其實(shí)并不像我們想像的那樣不通情理。當(dāng)然，在與他們打交道的過(guò)程中，還是有一些技巧和方法的，筆者根據(jù)別人的和個(gè)人的想法，總結(jié)了幾點(diǎn)，供財(cái)務(wù)人員參考：第一點(diǎn)，熟悉國(guó)家有關(guān)的各項(xiàng)稅收政策和法律法規(guī)條款，你要自己先做好準(zhǔn)備工作，有些你不必問(wèn)稅務(wù)人員，很多東西在在網(wǎng)上都能查找到，你實(shí)在要問(wèn)，你也得先了解一下相關(guān)知識(shí)，要明白，一個(gè)連起碼稅務(wù)知識(shí)都不懂的財(cái)務(wù)人員是不稱職的；第二點(diǎn)，熟悉稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦事流程——省的到辦事的時(shí)候跑冤枉路。打電話請(qǐng)教不如當(dāng)面請(qǐng)教，挑一個(gè)好的時(shí)間去面談，如果實(shí)在沒(méi)時(shí)間去，打電話時(shí)選擇上午10點(diǎn)和下午3點(diǎn)最好，周二~周四效果比周一和周五好，因?yàn)檫@些人周一上午一般開(kāi)會(huì)比較多（尤其是節(jié)假日后第一天上班，別想找到他們），周五下午也找不到（多半提前溜了，或者跟幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)一周工作會(huì)議總結(jié)去了）。去之前可以先打電話確認(rèn)一下是否有空，將心比心，要是我沒(méi)空的話，人家來(lái)煩我，我雖不會(huì)把情緒放在臉上，也是一肚子的惱火；第三點(diǎn)，相互尊重，在尊重稅務(wù)人員的同時(shí)，也是給他們一份尊嚴(yán)，在辦事的時(shí)候嘴巴甜一些，嘴甜的人不吃虧，別去了稅務(wù)部門(mén)就哭喪著臉，人家不愛(ài)看；稅務(wù)專管員是稅務(wù)局管理企業(yè)的最直接的人，因此輕易不要去得罪他們，對(duì)他們也要表示最夠的尊重，想問(wèn)什么問(wèn)題最好一次性問(wèn)個(gè)清楚，一個(gè)專管員通常管理上百家企業(yè)，不可能為一家企業(yè)的一個(gè)問(wèn)題糾纏不休。最后一條，按時(shí)提交申報(bào)表和要求的其他資料，配合好他們的工作才是搞好雙方關(guān)系的基石，如果不小心弄到黑名單上，大家面子都不好看。
稅務(wù)局往往是通過(guò)指標(biāo)異常來(lái)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后先向企業(yè)質(zhì)詢，如果企業(yè)應(yīng)對(duì)不得當(dāng)，理由不合理，那么就可能引發(fā)稽查風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)稅務(wù)質(zhì)詢時(shí)，作為企業(yè)首先要確認(rèn)稅務(wù)機(jī)關(guān)提示了何種“異?！敝笜?biāo)、信息？對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)提示的問(wèn)題指標(biāo)，企業(yè)是否已經(jīng)作過(guò)分析？如果已分經(jīng)分析了，那么心里就有底。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)提示的“問(wèn)題”與本企業(yè)所認(rèn)為的“問(wèn)題”的性質(zhì)、趨勢(shì)和量級(jí)上有差異，在這種情況下就要密切關(guān)注了。

6，如何有效防范和化解稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)

（一） 理解稅務(wù)稽查的意圖面對(duì)稅務(wù)稽查，納稅人最重要的是理解稅務(wù)稽查的意圖。如果稅務(wù)稽查人員已經(jīng)入駐企業(yè)，而企業(yè)管理人員還不明白此次稅務(wù)稽查的主要意圖，則企業(yè)很可能會(huì)措手不及，出現(xiàn)難以規(guī)避的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 一般日常檢查沒(méi)有什么大的納稅風(fēng)險(xiǎn)。 專項(xiàng)檢查是指稅務(wù)機(jī)關(guān)按照上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署或下達(dá)的任務(wù)對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)的特定行業(yè)或特定的納稅人、特定的稅務(wù)事宜所進(jìn)行的專門(mén)檢查。納稅人只要滿足專項(xiàng)檢查的范圍，就會(huì)受到檢查，而專項(xiàng)檢查一般也沒(méi)有多大風(fēng)險(xiǎn)。但如果納稅人違規(guī)操作，也面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。 專案檢查是指稅務(wù)機(jī)關(guān)依照稅收法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，以立案形式對(duì)納稅人履行納稅義務(wù)情況所進(jìn)行的調(diào)查處理。專案檢查一般針對(duì)較為嚴(yán)重的稅務(wù)違法行為，重點(diǎn)突出。（二）爭(zhēng)取時(shí)間，開(kāi)展自查稅務(wù)稽查對(duì)于納稅人來(lái)說(shuō)，意味著風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。納稅人面對(duì)稅務(wù)稽查降低風(fēng)險(xiǎn)的重要自救措施之一是爭(zhēng)取時(shí)間，開(kāi)展自查。爭(zhēng)取時(shí)間，開(kāi)展自查一般能夠控制或化解一部分納稅風(fēng)險(xiǎn)。 （三）行使權(quán)利，維護(hù)權(quán)益在稅務(wù)稽查中，納稅人可以利用所擁有的權(quán)利，維護(hù)自身合法權(quán)益。 [案例]在對(duì)某醫(yī)療單位進(jìn)行稅務(wù)稽查時(shí)，正在審查賬簿的稽查人員看到該單位法人代表的夫人提著手提包匆忙外出，就請(qǐng)夫人打開(kāi)提包看，于是從手提包中看到了銀行存折和印章?；槿藛T根據(jù)這些存折和印章到銀行調(diào)查，最后發(fā)現(xiàn)逃稅證據(jù)。 納稅人根據(jù)稅法所規(guī)定的原則，對(duì)于稅務(wù)稽查的質(zhì)問(wèn)雖然有回答的義務(wù)，但是，行使稅務(wù)稽查權(quán)時(shí)如果導(dǎo)致納稅人的交易活動(dòng)停止，使其失去交易對(duì)象或銀行對(duì)其信任，或者使其私生活受到嚴(yán)重?fù)p害，即可認(rèn)為稅務(wù)稽查越權(quán)了。 （四）稅企溝通，爭(zhēng)取主動(dòng)中華民族歷來(lái)重視人際交往，深諳交往之道，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的企業(yè)也是如此。企業(yè)應(yīng)該與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持良好的接觸，營(yíng)造良好的稅企關(guān)系。如果能夠保持良好的稅企關(guān)系，企業(yè)就能夠最大限度地利用稅法提供的靈活性合理降低稅負(fù)和納稅風(fēng)險(xiǎn)，并且能夠得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)可。如果稅企關(guān)系處理不好，就會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)作為反避稅重點(diǎn)或稽查對(duì)象。 同時(shí)，納稅人和稅務(wù)稽查人員交往，應(yīng)該做到不亢不卑，并且爭(zhēng)取主動(dòng)。在稅務(wù)稽查中要多向稅務(wù)部門(mén)反映本企業(yè)的實(shí)際情況及困難之處，多與稽查人員溝通，多對(duì)相關(guān)問(wèn)題作出有利的解釋，爭(zhēng)取納稅和稽查問(wèn)題處理方面的主動(dòng)。

7，如何做好稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作

稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)抓風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，促征管。稅收風(fēng)險(xiǎn)管理，是稅務(wù)機(jī)關(guān)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，在全面分析納稅人稅法遵從狀況的基礎(chǔ)上，針對(duì)納稅人不同類型不同等級(jí)的稅收風(fēng)險(xiǎn)，合理配置稅收管理資源，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)提醒、納稅評(píng)估、稅務(wù)審計(jì)、反避稅調(diào)查、稅務(wù)稽查等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段，防控稅收風(fēng)險(xiǎn)，提高納稅人的稅法遵從度，提升稅務(wù)機(jī)關(guān)管理水平的稅收管理活動(dòng)。
“營(yíng)改增”政策實(shí)施以來(lái)，各級(jí)地稅部門(mén)在稅源管理上積極探索新的管理手段，在具體工作中我們深深體會(huì)到稅收風(fēng)險(xiǎn)管理不失為一種行之有效的稅源管理手段。提高稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作的認(rèn)識(shí)。稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作對(duì)調(diào)整征管模式、轉(zhuǎn)變征管方式、優(yōu)化征管力量起著至關(guān)重要的導(dǎo)向作用。省局確定了稅收風(fēng)險(xiǎn)管理“由點(diǎn)到線，逐點(diǎn)規(guī)范，由線到面，全面覆蓋，由面到體，整體優(yōu)化”的工作思路，以數(shù)據(jù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)規(guī)范、納稅遵從、堵塞增收為重點(diǎn)，通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，認(rèn)識(shí)到稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作已是一項(xiàng)常態(tài)化的工作，更是新時(shí)期稅收征管工作的突破點(diǎn)和抓手。稅收征管應(yīng)在規(guī)范和精細(xì)上下功夫。稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作要求我們稅收管理員在日常的稅收管理中規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法、嚴(yán)肅執(zhí)法程序。我們應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握新修訂的《全國(guó)稅收征管規(guī)范（1.2版）》，并加以運(yùn)用到日常的工作實(shí)際當(dāng)中，以規(guī)范我們的稅收征管行為。在日常稅收征管中將工作做細(xì)、做實(shí)，管理留有軌跡、征收留有痕跡，稅收管理只有規(guī)范、精細(xì)，才會(huì)將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。加強(qiáng)與各相關(guān)部門(mén)的協(xié)作，實(shí)現(xiàn)稅收管理風(fēng)險(xiǎn)最低化。進(jìn)一步完善與國(guó)稅部門(mén)的協(xié)作機(jī)制，通過(guò)互設(shè)窗口、互派人員，委托代征等方式，統(tǒng)籌辦稅資源，加強(qiáng)執(zhí)法協(xié)作，確保地方稅收與增值稅同征同管，堵漏防流。加快國(guó)、地稅信息交換平臺(tái)建設(shè)，整合征管數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)管理協(xié)同、征管互助和信息共享，有效解決信息不暢、融合不緊、抓手缺失等問(wèn)題。積極主動(dòng)地向地方黨委、政府匯報(bào)稅源建設(shè)、收入規(guī)模、預(yù)測(cè)分析、征管成效及困難和問(wèn)題，加強(qiáng)與國(guó)稅、銀行、財(cái)政、國(guó)土、城建、公安等職能部門(mén)的交流溝通，爭(zhēng)取部門(mén)支持。稅收風(fēng)險(xiǎn)管理與績(jī)效管理掛鉤。稅務(wù)系統(tǒng)績(jī)效管理以轉(zhuǎn)變職能、改進(jìn)作風(fēng)為出發(fā)點(diǎn)，以過(guò)程管理、強(qiáng)化執(zhí)行為著力點(diǎn)，以持續(xù)改進(jìn)、提高效能為落腳點(diǎn)，根據(jù)稅收改革的發(fā)展變化，不斷完善各種績(jī)效考核指標(biāo)，稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作作為營(yíng)改增后征管模式的導(dǎo)向應(yīng)補(bǔ)充到績(jī)效考核指標(biāo)中，以強(qiáng)化對(duì)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作的考核和督查，促進(jìn)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作再上新臺(tái)階。
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