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小規(guī)模納稅人國稅申報表如何填，小規(guī)模納稅人的報表怎么填

來源：整理 時間：2022-12-30 06:41:55 編輯：金融知識 手機版

1，小規(guī)模納稅人的報表怎么填

您好,會計學堂李老師為您解答按正常銷售額填寫，如果三萬以下減免注意填寫小微企業(yè)減免歡迎點我的昵稱-向會計學堂全體老師提問
小規(guī)模納稅人所得稅申報一般是季報，報表是季報a表，如果所得稅是定額的話，就要報季報b表。不需要報《現金流量表》和那個《匯總納稅分支機構企業(yè)所得稅分配表》

小規(guī)模納稅人的報表怎么填

2，小規(guī)模納稅人的納稅申報表該如何填寫

當季度不含稅銷售額不超過9萬時，應填寫申報表哪幾個欄次2.差額扣除項目的金額填寫在那個表格？本次課程具體介紹了3個小規(guī)模納稅人的申報案例，包括季度不含稅銷售額不超過9萬、超過9萬并且存在差額扣除項目等情況。
增值稅納稅申報表（適用于小規(guī)模納稅人）填 表 說 明一、本申報表適用于增值稅小規(guī)模納稅人（以下簡稱納稅人）填報。納稅人銷售使用過的固定資產、銷售免稅貨物或提供免稅勞務的，也使用本表。二、具體項目填寫說明：

小規(guī)模納稅人的納稅申報表該如何填寫

3，2015小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表怎么填

1、確定你是應稅貨物和勞務還是應稅服務，應稅服務需要填附表一；2、小規(guī)模納稅人月開票額三萬一下免稅，季度申報的按平均來算，免稅的填下下面小微減免一欄，免稅的情況下填含稅額；3、三萬以上要繳稅的總不含稅額填第一欄，開票不含稅額填第三欄，有代開的填第二欄；4、代開的稅是當場交的，所以現在的稅應該是總金額的稅減去預繳代開的稅，也就是你自己開普票的稅。
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表按發(fā)票收入額乘上稅率就是要繳納的增值稅額。 所以，你的小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表先填收入多少，再按稅率乘上收入總數，就是要繳納的稅金額了。

2015小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表怎么填

4，小規(guī)模納稅人的增值稅納稅申報表如何填寫

建議你問一下這個申報軟件的服務單位，一般你打去問12366，他們也是叫你咨詢申報軟件的服務單位的，的確這個是軟件操作上的實際問題，因為你第二個圖這張表好像是要營改增業(yè)務里邊按差額征稅的那些小規(guī)模納稅人才需要填寫的，如果你不屬于差額征稅范圍的，是不需要填寫這個附列資料的，現在你的問題就是因為有了這個附列資料，而他的第8欄是跟你第一個表應稅服務的第1欄對應的，所以你現在附列資料的第8欄是0，第一個表的第一欄也應該是0。
不會吧，小規(guī)模怎么會有增值稅呢？土地增值稅嗎？
不好意思,我對物流行業(yè)不熟悉,據我所知,我所接觸的生產企業(yè)或商業(yè)的一般納稅人的增值稅納稅申報表(俗稱"主表"),該表如果你在本月要交納上月的增值稅是在該表的30欄填寫的,一般情況下都是不用填寫任何數據的,在讀入銷項與進項的同時,其他表(即附列資料)也是基本上是不用填寫任何數據的,根據你的截圖是不是在其他地方填寫了資料,你要在那里填寫就到那里修改,你也可以拔打你當地的服務商咨詢一下

5，我是小規(guī)模納稅人地稅跟國稅網上怎么報怎么填表

網上申報地稅和國稅都有各自的數字證書，如果沒有申請認證證書，地稅的要用計算機代碼和密碼在各省級地稅局網站報稅中心登錄，國稅的在各省級國稅局網上申報中心用用戶身份和手機驗證碼登錄，登錄成功后，就能看到本企業(yè)本月需要填報的報表。報表上的數是按賬上的金額填寫的，做完賬以后按帳上的數填寫到相應申報表就行。不要說企業(yè)小沒有賬啊，企業(yè)賬薄是你們企業(yè)會計的份內工作。
營改增以后一般的小規(guī)模納稅人國稅需要申報《增值稅納稅申報表（適用小規(guī)模納稅人）》以及《增值稅納稅申報表（適用于小規(guī)模納稅人）附列資料》在稅控軟件里都可以看到，均為網上申報。如果是實行差額征稅的還有相應的明細或者是廣告服務業(yè)文化事業(yè)建設費申報，具體的需要根據企業(yè)的具體情況而定。 地稅和原來一樣，均為網上申報，只是不需要再選擇營業(yè)稅了，個稅、城建、教育費附加、地方教育費附加等還需要申報。這個月應該有印花稅年度申報。
登錄網站，就可以申報了
現在都是網站申報，上網后，讓你填什么表，就填什么表就成了

6，增值稅納稅申報表適用于增值稅小規(guī)模納稅人附列資料怎么填寫

《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》填寫說明：本附列資料由應稅服務有扣除項目的納稅人填寫，各欄次均不包含免征增值稅應稅服務數額。（一）“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間，應填寫具體的起止年、月、日。（二）“納稅人名稱”欄，填寫納稅人單位名稱全稱。（三）第1欄“期初余額”：填寫應稅服務扣除項目上期期末結存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。（四）第2欄“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應稅服務扣除項目金額。（五）第3欄“本期扣除額”：填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額。第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發(fā)生額”之和，且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入”（六）第4欄“期末余額”：填寫應稅服務扣除項目本期期末結存的金額。（七）第5欄“全部含稅收入”：填寫納稅人提供應稅服務取得的全部價款和價外費用數額。（八）第6欄“本期扣除額”：填寫本附列資料第3項“本期扣除額”欄數據。第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額”（九）第7欄“含稅銷售額”：填寫應稅服務的含稅銷售額。第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額”（十）第8欄“不含稅銷售額”：填寫應稅服務的不含稅銷售額。第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03，與《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”“本期數”“應稅服務”欄數據一致。
請問增值稅納稅申報表小規(guī)模納稅人適用附列資料本期扣除額如何填寫
主張附表，一般企業(yè) 是不用填寫的。他只適用于融資租賃企業(yè)填寫的。
樓上正解，營改增后，現代服務業(yè)中，有形動產租賃-有形動產融資租賃需要填報附報資料

7，小規(guī)模納稅人報表怎么填

首先填寫“稅款所屬期間”：納稅人填寫的“稅款所屬期間”為公歷1月1日至所屬月(季)度最后一日。1、第2行“營業(yè)收入”：填報會計制度核算的營業(yè)收入，事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位按其會計制度核算的收入填報。2、第3行“營業(yè)成本”：填報會計制度核算的營業(yè)成本，事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位按其會計制度核算的成本(費用)填報。3、第4行“利潤總額”：填報會計制度核算的利潤總額，其中包括從事房地產開發(fā)企業(yè)可以在本行填寫按本期取得預售收入計算出的預計利潤等。事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位比照填報。4、第5行“稅率(25%)”：按照《企業(yè)所得稅法》第四條規(guī)定的25%稅率計算應納所得稅額。5、第6行“應納所得稅額”：填報計算出的當期應納所得稅額。第6行=第4行×第5行，且第6行≥0.6、第7行“減免所得稅額”：填報當期實際享受的減免所得稅額，包括享受減免稅優(yōu)惠過渡期的稅收優(yōu)惠、小型微利企業(yè)優(yōu)惠、高新技術企業(yè)優(yōu)惠及經稅務機關審批或備案的其他減免稅優(yōu)惠。第7行≤第6行。7、第8行“實際已預繳的所得稅額”：填報累計已預繳的企業(yè)所得稅稅額，“本期金額”列不填。8、第9行“應補(退)所得稅額”：填報按照稅法規(guī)定計算的本次應補(退)預繳所得稅額。第9行=第6行-第7行-第8行，且第9行<0時，填0，“本期金額”列不填。9、第11行“上一納稅年度應納稅所得額”：填報上一納稅年度申報的應納稅所得額。本行不包括納稅人的境外所得。10、第12行“本月(季)應納所得稅所得額”：填報納稅人依據上一納稅年度申報的應納稅所得額計算的當期應納稅所得額。11、按季預繳企業(yè)：第12行=第11行×1/4按月預繳企業(yè)：第12行=第11行×1/1211、第13行“稅率(25%)”：按照《企業(yè)所得稅法》第四條規(guī)定的25%稅率計算應納所得稅額。12、第14行“本月(季)應納所得稅額”：填報計算的本月(季)應納所得稅額。第14行=第12行×第13行13、第16行“本月(季)確定預繳的所得稅額”：填報依據稅務機關認定的應納稅所得額計算出的本月(季)應繳納所得稅額。14、第18行“總機構應分攤的所得稅額”：填報匯總納稅總機構以本表第一部分(第1-16行)本月或本季預繳所得稅額為基數，按總機構應分攤的預繳比例計算出的本期預繳所得稅額。15、第19行“中央財政集中分配稅款的所得稅額”：填報匯總納稅總機構以本表第一部分(第1-16行)本月或本季預繳所得稅額為基數，按中央財政集中分配稅款的預繳比例計算出的本期預繳所得稅額。16、第20行“分支機構分攤的所得稅額”：填報匯總納稅總機構以本表第一部分(第1-16行)本月或本季預繳所得稅額為基數，按分支機構分攤的預繳比例計算出的本期預繳所得稅額。17、第21行“分配比例”：填報匯總納稅分支機構依據《匯總納稅企業(yè)所得稅分配表》中確定的分配比例。18、第22行“分配的所得稅額”：填報匯總納稅分支機構依據當期總機構申報表中第20行“分支機構分攤的所得稅額”×本表第21行“分配比例”的數額。
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