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異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅如何抵扣，外地預(yù)繳企業(yè)所得稅季度可以抵扣嗎

來源：整理 時間：2022-12-31 00:34:11 編輯：金融知識 手機版

1，外地預(yù)繳企業(yè)所得稅季度可以抵扣嗎

一般是年底匯算清繳的時候抵扣

外地預(yù)繳企業(yè)所得稅季度可以抵扣嗎

2，所得稅異地繳納后抵扣問題

預(yù)交的所得稅是可以抵扣的，有交稅的稅單。
預(yù)交的所得稅是可以抵扣的，有交稅的稅單。

所得稅異地繳納后抵扣問題

3，建筑企來異地預(yù)交稅時有勞務(wù)分包專票抵扣企業(yè)所得稅城建稅等

您好，辦理外管證在施工地預(yù)交企業(yè)所得稅，可在企業(yè)所得地的企業(yè)所得稅申報征期內(nèi)進行抵減。
應(yīng)該不能吧。
國稅函[2010]156號《關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營建筑所得稅征收管理問題的通知》三、建筑總直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部，應(yīng)按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總向項目所在地預(yù)分所得稅，并由項目部向所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳。

建筑企來異地預(yù)交稅時有勞務(wù)分包專票抵扣企業(yè)所得稅城建稅等

4，建筑工程在外地已繳納企業(yè)所得稅回公司所在地可以抵扣稅金嗎

按照新的稅法規(guī)定，企業(yè)在機構(gòu)所在地以外的地區(qū)施工的，必須在機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)開具外管證，到工程所在地繳納營業(yè)稅并開具發(fā)票，同時在工程所在地預(yù)交企業(yè)所得稅。預(yù)交的企業(yè)所得稅可以再機構(gòu)所在地主管稅務(wù)局抵扣。
沒看懂什么意思？
按照新的稅法規(guī)定，企業(yè)在機構(gòu)所在地以外的地區(qū)施工的，必須在機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)開具外管證，到工程所在地繳納營業(yè)稅并開具發(fā)票，同時在工程所在地預(yù)交企業(yè)所得稅。預(yù)交的企業(yè)所得稅可以再機構(gòu)所在地主管稅務(wù)局抵扣。
沒看懂什么意思？

5，建筑安裝業(yè)跨省的異地預(yù)交的企業(yè)所得稅如何做賬

跨省異地預(yù)繳企業(yè)所得稅只能抵扣2‰，這個問題任何一個建筑企業(yè)都會面臨。我司的處理辦法是：將多出的2.3%直接進成本，沒有任何辦法。所以說必須要辦理《外出經(jīng)營活動稅收管理證明》。兩份印花稅是不可能的，如果真是這樣，你們直接貼花完稅不就可以避免重復(fù)上稅了嗎？
拿工程款時要開外經(jīng)證，要交企業(yè)所得稅（1%）屬于稅務(wù)擔(dān)保性預(yù)交，所得稅采用的征收方式是會算清繳，結(jié)算時需要依據(jù)當(dāng)時的稅收政策繳納
可以。你是外出經(jīng)營，在年度匯算清繳時可以抵，你第一個分錄不要做，只做第二個分錄就可以了。因為你的收入是匯總到總收入中一起做。
你好！理論上可以沖減，實際上要看主管稅務(wù)機關(guān)的管理了。各地管理不盡相同，以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)的答復(fù)為準(zhǔn)。詳情您可以撥打12366納稅服務(wù)熱線咨詢。打字不易，采納哦！

6，營改增后建安行業(yè)的異地預(yù)交的所得稅怎么做帳

地稅征的，你在國稅退，可能嗎？代開票是按帶征率扣的企業(yè)所得稅。你應(yīng)該當(dāng)時不繳這企業(yè)所得稅的，交了就應(yīng)該向地稅機關(guān)申報退稅，而不是去國稅抵。
租金在地稅繳納的是營業(yè)稅。你說的地稅繳納的所得稅是個人所得稅，國稅的所得稅是企業(yè)所得稅。個人所得稅不存在預(yù)交后多退少補的問題。企業(yè)所得稅和你繳納的營業(yè)稅以及預(yù)交的個人所得稅沒有關(guān)系
營改增后建安行業(yè)的異地預(yù)交的所得稅帳務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅（預(yù)繳所得稅）貸：銀行存款注：營改增后，對符合以下六種情形的需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅：1、不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能，且在當(dāng)?shù)夭焕U納增值稅、營業(yè)稅的產(chǎn)品售后服務(wù)、內(nèi)部研發(fā)、倉儲等匯總納稅企業(yè)內(nèi)部輔助性的二級分支機構(gòu)。2、上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè)的二級分支機構(gòu)。3、當(dāng)年新設(shè)立的二級分支機構(gòu)。4、當(dāng)年撤銷的二級分支機構(gòu)，自辦理注銷稅務(wù)登記之日所屬企業(yè)所得稅預(yù)繳期間起。5、匯總納稅企業(yè)在中國境外設(shè)立的不具有法人資格的二級分支機構(gòu)。6、總機構(gòu)虧損或當(dāng)期沒有實現(xiàn)應(yīng)所得稅額。

7，建安企業(yè)異地經(jīng)營預(yù)繳企業(yè)所得稅可抵扣嗎

在任何地方交納的所得稅都不準(zhǔn)抵扣。但回注冊地后申報所得稅可以自應(yīng)交所得稅總額中抵減在異地已經(jīng)交納的所得稅。
根據(jù)國稅函[2010]156號《關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》文件規(guī)定：建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部，應(yīng)按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機構(gòu)向項目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅，并由項目部向所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳?！　〗ㄖ髽I(yè)總機構(gòu)應(yīng)匯總計算企業(yè)應(yīng)納所得稅，按照以下方法進行預(yù)繳：　?。ㄒ唬┛倷C構(gòu)只設(shè)跨地區(qū)項目部的，扣除已由項目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后，按照其余額就地繳納；　?。ǘ┛倷C構(gòu)只設(shè)二級分支機構(gòu)的，按照國稅發(fā)[2008]28號文件規(guī)定計算總、分支機構(gòu)應(yīng)繳納的稅款；　?。ㄈ┛倷C構(gòu)既有直接管理的跨地區(qū)項目部，又有跨地區(qū)二級分支機構(gòu)的，先扣除已由項目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后，再按照國稅發(fā)[2008]28號文件規(guī)定計算總、分支機構(gòu)應(yīng)繳納的稅款?！　∥募M一步規(guī)定：建筑企業(yè)總機構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定辦理企業(yè)所得稅年度匯算清繳，各分支機構(gòu)和項目部不進行匯算清繳?？倷C構(gòu)年終匯算清繳后應(yīng)納所得稅額小于已預(yù)繳的稅款時，由總機構(gòu)主管稅務(wù)機關(guān)辦理退稅或抵扣以后年度的應(yīng)繳企業(yè)所得稅。來源于網(wǎng)絡(luò)
在任何地方交納的所得稅都不準(zhǔn)抵扣。但回注冊地后申報所得稅可以自應(yīng)交所得稅總額中抵減在異地已經(jīng)交納的所得稅。
根據(jù)國稅函[2010]156號《關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》文件規(guī)定：建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部，應(yīng)按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機構(gòu)向項目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅，并由項目部向所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳?！　〗ㄖ髽I(yè)總機構(gòu)應(yīng)匯總計算企業(yè)應(yīng)納所得稅，按照以下方法進行預(yù)繳：　?。ㄒ唬┛倷C構(gòu)只設(shè)跨地區(qū)項目部的，扣除已由項目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后，按照其余額就地繳納；　?。ǘ┛倷C構(gòu)只設(shè)二級分支機構(gòu)的，按照國稅發(fā)[2008]28號文件規(guī)定計算總、分支機構(gòu)應(yīng)繳納的稅款；　?。ㄈ┛倷C構(gòu)既有直接管理的跨地區(qū)項目部，又有跨地區(qū)二級分支機構(gòu)的，先扣除已由項目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后，再按照國稅發(fā)[2008]28號文件規(guī)定計算總、分支機構(gòu)應(yīng)繳納的稅款?！　∥募M一步規(guī)定：建筑企業(yè)總機構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定辦理企業(yè)所得稅年度匯算清繳，各分支機構(gòu)和項目部不進行匯算清繳?？倷C構(gòu)年終匯算清繳后應(yīng)納所得稅額小于已預(yù)繳的稅款時，由總機構(gòu)主管稅務(wù)機關(guān)辦理退稅或抵扣以后年度的應(yīng)繳企業(yè)所得稅。來源于網(wǎng)絡(luò)
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