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進口增值稅如何操作，關于進口增值稅抵扣的操作

來源：整理 時間：2022-12-20 10:22:32 編輯：金融知識 手機版

本文目錄一覽

1，關于進口增值稅抵扣的操作

抵扣時需在“通用稅務數(shù)據(jù)采集軟件2.3版”錄入相關信息，申報時導入申報軟件中；申報后，按專管員要求做抵扣備案。抵扣備案需提供以下資料復印件：進口增值稅稅單、合同、備案匯總表。

關于進口增值稅抵扣的操作

2，進口增值稅抵扣流程 急

另有一個軟件，是通用稅務數(shù)據(jù)采集軟件，你在該軟件當中輸入進口增值稅信息，然后點擊申報后形成一個申報文件，在國稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)中有四小票上傳，將申報文件上傳就可以了。
取得的增值稅發(fā)票，是月末之前送去稅務局抵扣，而取得的進口增值稅票，則是要次月初通過專用軟件做抵扣，其實只是送去的時間不同，但是都算是9月份的增值稅進項稅，所以你這個月的進項稅是9萬。

進口增值稅抵扣流程 急

3，進口增值稅申報流程

海關的增值稅發(fā)票不需要認證，在90天之內(nèi)直接申報抵扣。 關稅完稅憑證可以直接進入成本。 核銷？您是說收匯核銷？需要在電子口岸上先錄入，然后去外管局辦理手續(xù)。
按道理是4月份抵扣,但海關進口增值稅專用繳款書的四小票信息比較慢,如果是增值稅輔導期一般納稅人申報海關進口增值稅專用繳款書的一般要二--三個月才能抵扣,比如11月份的海關進口增值稅專用繳款書,12月份申報，要等到1月份才能抵扣。

進口增值稅申報流程

4，求進口環(huán)節(jié)的增值稅抵扣一般流程

進口貨物，海關會有核銷單及報關單，海關報關時會交進口增值稅和關稅。進口增值稅是可以100％抵扣的，三個月內(nèi)有效，假如是委托報告公司報關的請盡快的拿到海關開具的稅單，然后去稅務局專管員備案（一般進口企業(yè)會有專門的網(wǎng)站和軟件申報）等待專管員審核通過后才可以抵扣。你公司的情況是可以在拿到海關的稅單后直接向?qū)９軉T申報，然后出口到保稅區(qū)時批一批的貨物出口同時遞交已經(jīng)交納進口增值稅的稅單一起申報出口增值稅
如果你是增值稅一般納稅人的話，進口貨物 就涉及了進項稅。當然抵扣也正是和其他一般購進貨物的抵扣方法一樣呀。 銷項稅-進項稅=本期應該交的增值稅

5，請問海關進口增值稅抵扣需要到哪里抵扣能說下具體操作步驟嗎

要在做增值稅申報前，,在稅務數(shù)據(jù)采集軟件里先輸入進口海關關碼、海關名稱、增值稅繳款書編號、日期、稅額等數(shù)據(jù)，導出數(shù)據(jù)做附件，在增值稅申報表附列資料表二，第四行和第五行填入發(fā)票份數(shù)、金額、稅額，把導出電子數(shù)據(jù)作為附件導入增值稅申報表后，申報就可以了。
進口增值稅繳款書的認證是特殊的，要通過通用稅務采集軟件錄入相關信息，該軟件國稅網(wǎng)站上可以下載。錄入進口增值稅繳款書信息后，點擊生成上報文件，會生成兩個數(shù)據(jù)庫文件，然后打開國稅網(wǎng)站-網(wǎng)上申報-四小票上傳，按提示上傳對應的數(shù)據(jù)庫文件就可以了。本月的繳款書，次月月初錄入上傳即可，可以算本月抵扣。比如，3月份的繳款書，4月初錄入上傳，可以在3月份增值稅申報時做抵扣。
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這是財務的工作??！去稅務局啊，財務人員都懂的。稅單開出后180天必須申報，特殊情況申請延期。

6，稅法進出口增值稅急請寫詳細過程謝謝

1、銷項稅額=250*17%=42.5 2、進項稅額=136-40*17%-10*17%=127.53、應納稅額=42.5-(127.5-（29.88-18)）=-73.12免抵退稅不得免征和抵扣稅額=498*（17%-11%）=29.88 （退稅率為11%，6%部分不予退稅） 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=300*（17%-11%）=18 （進料加工的進口料件本身是免稅的，出口銷售額498萬元當中包含免稅進料300萬元。由于進料免稅，出口498萬元不予退稅的6%當中所含的進料300萬元的6%應該減除。） 4、免抵退稅額=498*11%-300*11%=21.78 免抵退稅額抵減額=300*11%=33 (免稅進料由于進口時免稅，沒有征進口增值稅，所以出口銷售額498萬元當中所包含的300萬元是不能計算退稅的。） 5、免抵退稅額21.78小于留抵稅額73.12，所以當期應退稅額是21.78萬元。 498*11%-300*11%=21.78，是應退稅額的尺度、標準，最多（任何情況下不能超過這個限額）可退的稅款。 （留抵稅額（應納稅額計算出的負數(shù)），是生產(chǎn)企業(yè)進項稅額中產(chǎn)生的可退稅的來源、源泉。生產(chǎn)企業(yè)當期進項稅額大于銷項稅額，出口環(huán)節(jié)才可能退稅。就是說進項稅額用來抵扣抵頂不完，國家只能退稅給企業(yè)。）
樓主你的理解沒錯~~~~加工費的銷項稅的確是受托方繳納~~~~但是請你看清題目~~~~題目（2）是說公司受托加工~~~~公司是受托方！?。。?！受托方幫別人加工收到的加工費是收入呀~~~~肯定要交銷項稅的~~~~另外你說的什么“把委托加工中支付的加工費的增值稅也計算在內(nèi)”是錯誤的~~~~46.8÷（1＋17％）的意思是46.8是含稅收入（已含增值稅的收入），所以要先剔除增值稅稅法規(guī)定，委托加工物資的加工費都視為含稅收入~~~~所以計算時都要剔除，即除以（1+17%）
進項：136萬元內(nèi)銷銷項：250*0.17=42.5自用銷項：40*0.17=6.8銷項合計：42.5+6.8=49.3進項稅額轉(zhuǎn)出：1、損失：10*0.17=1.7 2、出口不予抵扣：498*（0.17-0.11）=29.88當期留抵：（136-1.7-29.88）-49.3=104.42-49.3=55.12出口貨值*退稅率=498*0.11=54.78萬元當期應退稅額：54.78萬元這么麻煩啊，做了這么多年免抵退，這是第一次。呵呵眼花了，做錯了別介意。
文章TAG：進口增值稅如何操作進口增值增值稅

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