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稅費處理不一致寫什么，申報表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因為報稅的會計和我不是一個地

來源：整理 時間：2022-12-13 17:32:54 編輯：金融知識 手機版

1，申報表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因為報稅的會計和我不是一個地

賬上的數(shù)據(jù)與申報數(shù)據(jù)若不一致，調(diào)整下月申報數(shù)據(jù)，使得下月的累計數(shù)據(jù)一致就不影響后期數(shù)據(jù)的一致性。
是銷項不一致，還是進項不一致，還是沒考慮上月留抵稅額？

申報表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因為報稅的會計和我不是一個地

2，請問是不是購入固定資產(chǎn)與購入工程物資相關(guān)稅費的處理不一樣 前者計

固定資產(chǎn)的相關(guān)稅費是計入成本的 但是 工程物資的增值稅是分情況的如果你的工程物資用于制造生產(chǎn)類的東西 比如設(shè)備什么的 那么可以作為進項稅抵稅如果用于制造房子啊什么的固定資產(chǎn) 非流動資產(chǎn) 那么要做進項稅轉(zhuǎn)出處理
也許是的。

請問是不是購入固定資產(chǎn)與購入工程物資相關(guān)稅費的處理不一樣 前者計

3，上月報表上應(yīng)交稅金增值稅與實際上交的稅款不一致怎么辦

你交的稅沒有錯的話。沒事。在這個月中將它調(diào)整過來就可以了。將應(yīng)交稅金的差額，補進去。稅務(wù)如果問話，，你就說做了調(diào)整。
1月份時：計提借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅代：應(yīng)交稅金-未交增值稅 2月份時：上交借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 代：銀行存款-農(nóng)行

上月報表上應(yīng)交稅金增值稅與實際上交的稅款不一致怎么辦

4，新開的藍字發(fā)票稅金與原來的發(fā)票不一樣如何處理

收到紅字發(fā)票：借：固定資產(chǎn) -100 應(yīng)交稅費-增值稅進項 -17 貸：應(yīng)付賬款-117 收到正確的發(fā)票 借：固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費-增值稅進項 17.3 貸：應(yīng)付賬款117.3
一樣的。

5，國稅系統(tǒng)主表里的期末留底和資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費金額不一致

一般來說是正常情況，國稅申報主表上的期末留抵只是增值稅待抵金額，而資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費包括企業(yè)所有的應(yīng)交稅費，比如應(yīng)交的企業(yè)所得稅、城建稅，教育費附加，印花稅等等，他是總帳上應(yīng)交稅費的合計數(shù)，有時會一致，有時會不一致，如沒有其他應(yīng)交的稅費，只有增值稅，那就一致。（只要你在申報前核對一下帳目，1、看看應(yīng)交稅費總帳與明細帳是否相符 ，2、應(yīng)交增值稅帳上的留抵是否與你申報表上的留抵一致）
國稅多就正常，少就不正常?。。≌埐杉{！
國稅多就正常，少就不正常?。≡倏纯磩e人怎么說的。

6，會計政策跟稅法政策不一致如何調(diào)整

2008年會計制度改革以后，將所得稅這一塊，由原先的納稅影響會計法，改為資產(chǎn)負債表債務(wù)法，充分的體現(xiàn)了資產(chǎn)負債觀。 計算會計利潤時，很明顯要根據(jù)企業(yè)確定的折舊政策來做，即每年折舊20/5=4萬元。但是你公司購入的這個設(shè)備，肯定是稅法所規(guī)定的列入加速折舊范圍的資產(chǎn)，即可以享受稅法的納稅優(yōu)惠，這個優(yōu)惠就是前幾年多提折舊。所以按稅法，每年應(yīng)計提折舊20*（1-10%）/4=4.5萬元。即每年你可以在按照會計制度算完會計利潤后，再減去0.5萬元。在會計處理時你還應(yīng)該根據(jù)會計要求確定相關(guān)的遞延所得稅。使用第一年結(jié)束后，會計的賬面價值=20-40=16萬元，稅法的計稅基礎(chǔ)=20-4.5=15.5萬元。計稅基礎(chǔ)-賬面價值=15.5-16=-0.5萬元。所以應(yīng)確定遞延所得稅負債，即：借：所得稅費用 0.125（0.5*0.25） 貸：遞延所得稅負債 0.125 很明顯這個分錄登賬以后所得稅費用項目，利潤表上的數(shù)就增大了，但是貸方并沒有記到，應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅里面。所以實質(zhì)上減少了我們的實際繳稅額。 可能寫的有點多，這部分的確有些難度，你可以結(jié)合稅法慢慢理解。

7，增值稅納稅申報表與資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅金不一致

增值稅申報表上只是增值稅稅額，而資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅金是未交稅的合計數(shù)，還包含了城建稅、個稅等地方稅，有可能不一樣。申報表反映的是按稅法要求應(yīng)納稅金額與未納稅金額，資產(chǎn)負債表則首先是按會計準則的要求反映資產(chǎn)負債情況，其應(yīng)交稅金不一致有以下幾種情況：1、如銷項稅可能會有未開發(fā)票但在會計上已確認銷售，或已開發(fā)票卻確認收入的情況，對這種情況申報表應(yīng)當要做適當調(diào)整，未開發(fā)票應(yīng)先交稅，跨期開票已交稅需要稅局申請。2、進項：存在未認證在申報表上不會反映，而部分財務(wù)在賬務(wù)處理上有可能會直接作進項處理，這種情況一般是對會計核算稍作調(diào)整，收到發(fā)票未認證的情況下作其他應(yīng)收款等。3、其他情況：包括進項轉(zhuǎn)出兩表不一致、賬務(wù)處理錯誤、申請表填寫錯誤等。資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金是作為一項負債列報的，包含了所有在應(yīng)交稅金核算的科目，像應(yīng)交營業(yè)稅，應(yīng)交消費稅等等。因為增值稅地位較重，所以單獨列出核算，資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅金包含了應(yīng)交增值稅，應(yīng)交增值稅期末余額是資產(chǎn)負債表應(yīng)繳稅金余額的一部分。建議把申報表或明細賬上每個明細一一作比較，分析原因。擴展資料應(yīng)交稅金是根據(jù)稅法規(guī)定應(yīng)上繳的各種稅款，是應(yīng)付帳款的一種。主要包括應(yīng)該交納的產(chǎn)品稅、增值稅、城市維護建設(shè)稅、營業(yè)稅、資源稅、所得稅、調(diào)節(jié)稅、鹽稅、燒油特別稅等。為了反映各種稅金的應(yīng)交和實際交納情況，應(yīng)設(shè)置“應(yīng)交稅金”帳戶進行核算。企業(yè)月終計算出當月應(yīng)交納的稅款，貸(增)記該帳戶，實際交納時，借 (減)記該帳戶，月末，余額在貸方，表示應(yīng)交未交的各種稅款，如為借方余額，則是多交的稅 金?！皯?yīng)交稅金”帳戶還應(yīng)按稅金種類設(shè)置明細帳，進行明細分類核算。參考資料來源：搜狗百科-應(yīng)交稅金
這是正常的，因為增值稅申報表上只是應(yīng)交增值稅稅額，而資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅金是所有未交稅金的合計數(shù)（如營業(yè)稅，城建稅等.......）明白了嗎？謝謝采納哈！
排除增值稅以外的其他稅種的影響，正常情況下申報表應(yīng)該與資產(chǎn)負債表一致，但也存在特殊情況。從根本上講，申報表反映的是按稅法要求應(yīng)納稅金額與未納稅金額，資產(chǎn)負債表則首先是按會計準則的要求反映資產(chǎn)負債情況，具體可以從增值稅的各項明細進行比較，1、如銷項稅可能會有未開發(fā)票但在會計上已確認銷售，或已開發(fā)票卻確認收入的情況，對這種情況申報表應(yīng)當要做適當調(diào)整，未開發(fā)票應(yīng)先交稅，跨期開票已交稅需要稅局申請。2、進項：存在未認證在申報表上不會反映，而部分財務(wù)在賬務(wù)處理上有可能會直接作進項處理，這種情況一般是對會計核算稍作調(diào)整，收到發(fā)票未認證的情況下作其他應(yīng)收款等。3、其他情況：包括進項轉(zhuǎn)出兩表不一致、賬務(wù)處理錯誤、申請表填寫錯誤等附：建議把申報表或明細賬上每個明細一一作比較，分析原因
你的增值稅納稅申報表表二的本期進項稅轉(zhuǎn)出額你沒有做啊，所以你的主表就是17300元了，你應(yīng)該在第14欄 填上你退稅的數(shù)額2500 那就平了。另外，退稅商品，如果不是全額退稅，退稅以外的稅金應(yīng)該由成本負擔的也應(yīng)該轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入成本，不再應(yīng)交稅金里繼續(xù)體現(xiàn)了。
資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金是作為一項負債列報的，包含了所有在應(yīng)交稅金核算的科目，像應(yīng)交營業(yè)稅，應(yīng)交消費稅等等，因為增值稅地位較重，所以單獨列出核算，資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅金包含了應(yīng)交增值稅，應(yīng)交增值稅期末余額是資產(chǎn)負債表應(yīng)繳稅金余額的一部分……
文章TAG：稅費處理不一致寫什么稅費處理不一致

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