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外貿(mào)公司如何退稅，外貿(mào)公司出口產(chǎn)品時怎么操作才可以退稅

來源：整理 時間：2022-12-22 06:55:41 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，外貿(mào)公司出口產(chǎn)品時怎么操作才可以退稅

外貿(mào)公司一般都不是生產(chǎn)廠家，當(dāng)接到國外訂單時就會交給生產(chǎn)工廠做，工廠交貨時要開出含17%的增值稅發(fā)票給貿(mào)易公司，貿(mào)易公司把貨物出口完畢后，拿著提單和發(fā)票到國稅局申請退稅的，能退多少要根據(jù)貨物本身的海關(guān)編碼確定的。大概流程是這樣，具體細(xì)節(jié)操作必須要找資深稅務(wù)人員來操作的。也可咨詢你們的稅管員。
申報(bào)出口退稅與是否結(jié)匯無關(guān)。你所說的“下一步”不知道要問什么。出口產(chǎn)品，要做出口貨物納稅申報(bào)。出口當(dāng)月申報(bào)，按照出口貨物海關(guān)代碼、報(bào)關(guān)單載明信息申報(bào)。如果當(dāng)期沒有報(bào)關(guān)單，先申報(bào)貨物信息，等報(bào)關(guān)單來了，再收齊單證。

外貿(mào)公司出口產(chǎn)品時怎么操作才可以退稅

2，外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程希望能具體一點(diǎn)多謝多謝

1、外貿(mào)出口企業(yè)必須開立基本戶，待核查戶，美元戶的銀行賬戶。2、外貿(mào)出口企業(yè)必須到外匯管理局辦理企業(yè)名錄登記。（有關(guān)事項(xiàng)到外匯管理局網(wǎng)站查詢）3、報(bào)關(guān)出口后四十五天左右取得報(bào)關(guān)單，報(bào)關(guān)單要到電子口岸上申報(bào)提交，并下載報(bào)關(guān)單信息。4、最好在取得報(bào)關(guān)的預(yù)錄單信息后在開購貨增值稅專用發(fā).票，因?yàn)槿〉玫脑鲋刀悓Ｓ冒l(fā).票必須與報(bào)關(guān)單上的信息相符，并到抵扣聯(lián)認(rèn)證系統(tǒng)中認(rèn)證并通過。5、當(dāng)有收齊貨款并結(jié)匯的銀行收入申報(bào)表（上有申報(bào)流水號），有專用增值稅發(fā).票認(rèn)證并通過，有自制的出口發(fā).票，有下載好的報(bào)關(guān)單信息，有已入賬的出口收入記賬憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本的記賬憑證，就可以到出口退稅軟件上做預(yù)申報(bào)錄入（導(dǎo)入報(bào)關(guān)單信息及錄入操作），并做成預(yù)申報(bào)信息的U盤文件去國稅出口退稅科辦理預(yù)申報(bào)。6、預(yù)申報(bào)通過后，在回來做反饋信息處理，沒有問題的情況下在轉(zhuǎn)做正式申報(bào)，打出報(bào)表，做出正式申報(bào)的U盤文件到國稅退稅科辦理正式申報(bào)。正式申報(bào)成功后，兩到三個月收到出口退稅款。不退稅的部分轉(zhuǎn)成本。要成功退稅需要注意的事項(xiàng)有：必須單證齊全，必須收齊貨款（特殊情況的有特殊規(guī)定，如信用證等），購貨取得的增值稅專用發(fā).票上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位都必須與報(bào)關(guān)單上的信息一致，如果單位不一致的，也要在報(bào)關(guān)單上有標(biāo)志，還有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā).票必須認(rèn)證通過才可以辦理出口退稅，否則都退不了稅。（提醒注意的事項(xiàng)：必須去參加出口退稅和外匯管理培訓(xùn)班的講座，不能輕易聽聽就自行操作，因?yàn)檫@里面還有很多特別的規(guī)定和細(xì)致的操作流程。比如預(yù)收預(yù)付款超過三十天的還要到外匯管理平臺上申報(bào)，還有三類企業(yè)之分等等特珠規(guī)定。）

外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程希望能具體一點(diǎn)多謝多謝

3，外貿(mào)出口企業(yè)怎樣辦理退稅

一、 出口退稅交給專管員的資料：1、出口退稅專用袋或檔案袋（上面標(biāo)明公司名稱、海關(guān)編號、申報(bào)年月和批號）。2、出口退稅日常申報(bào)（明細(xì)）表裝訂冊（里面一般把出口退稅匯兌申報(bào)表、出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表、出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表訂在一起）。3、出口企業(yè)出口退稅報(bào)關(guān)單(出口退稅聯(lián))、外匯核銷單(出口退稅聯(lián))、出口發(fā)票裝訂成冊，用封面把里面一般把增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、外匯核銷單出口退稅聯(lián)、報(bào)關(guān)單出口退稅聯(lián)、出口發(fā)票出口退稅聯(lián)和按關(guān)聯(lián)號依次裝訂。4 、稅務(wù)局要求提供的其他資料(如代理出口證明等)；二、 出口退稅申報(bào)資料電子信息齊全(不是必須) ；三、使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(以下指10.0版)錄入出口退稅信息，做預(yù)申報(bào)； 四、預(yù)申報(bào)通過后，使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(以下指10.0版)正式申報(bào)； 五、收到出口退稅款：將退稅憑證復(fù)印一份在裝訂備查； 六、裝訂出口退稅申報(bào)資料：退稅憑證復(fù)印件、正式申報(bào)后稅務(wù)局出具的接單記錄、退稅匯總表、進(jìn)貨明細(xì)表、出口明細(xì)表、出口收匯核銷單(出口退稅聯(lián))。以上資料按申報(bào)年月和申報(bào)次序裝訂以備查。
樓上回答的正確你可以嘗試?yán)斫庖弧?出口退稅交給專管員的資料：1、出口退稅專用袋或檔案袋（上面標(biāo)明公司名稱、海關(guān)編號、申報(bào)年月和批號）。2、出口退稅日常申報(bào)（明細(xì)）表裝訂冊（里面一般把出口退稅匯兌申報(bào)表、出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表、出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表訂在一起）。3、出口企業(yè)出口退稅報(bào)關(guān)單(出口退稅聯(lián))、外匯核銷單(出口退稅聯(lián))、出口發(fā)票裝訂成冊，用封面把里面一般把增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、外匯核銷單出口退稅聯(lián)、報(bào)關(guān)單出口退稅聯(lián)、出口發(fā)票出口退稅聯(lián)和按關(guān)聯(lián)號依次裝訂。4 、稅務(wù)局要求提供的其他資料(如代理出口證明等)；二、 出口退稅申報(bào)資料電子信息齊全(不是必須) ；三、使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(以下指10.0版)錄入出口退稅信息，做預(yù)申報(bào)； 四、預(yù)申報(bào)通過后，使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(以下指10.0版)正式申報(bào)； 五、收到出口退稅款：將退稅憑證復(fù)印一份在裝訂備查； 六、裝訂出口退稅申報(bào)資料：退稅憑證復(fù)印件、正式申報(bào)后稅務(wù)局出具的接單記錄、退稅匯總表、進(jìn)貨明細(xì)表、出口明細(xì)表、出口收匯核銷單(出口退稅聯(lián))。以上資料按申報(bào)年月和申報(bào)次序裝訂以備查。

外貿(mào)出口企業(yè)怎樣辦理退稅

4，怎樣辦理外貿(mào)出口退稅

去拿核銷單就行了,憑核銷單退稅 出口貨運(yùn)程序 一. 海運(yùn)托運(yùn) 1. 編制船期表。外運(yùn)公司按月編印出口船期表，分發(fā)給各外貿(mào)公司及工貿(mào)企業(yè)，內(nèi)列航線、船名及其國籍、抵港日期、截止收單期、預(yù)計(jì)裝船日期和掛港港口名稱（即船舶停靠的港口）。各外貿(mào)公司及工貿(mào)企業(yè)據(jù)此進(jìn)行催證、備貨。 2. 辦理托運(yùn)。外貿(mào)公司在收到國外開來的信用證經(jīng)審核（或經(jīng)修改）無誤后即可辦理托運(yùn)。按信用證或合同內(nèi)有關(guān)裝運(yùn)條款填寫《托運(yùn)單》并提供全套單證，在截止收單期前送交外運(yùn)公司，作為訂艙的依據(jù)。 3. 領(lǐng)取裝運(yùn)憑證。外運(yùn)公司收到有關(guān)單證后，即繕制海運(yùn)出口托運(yùn)單，并會同有關(guān)船公司安排船只和艙位；然后由船公司據(jù)以簽發(fā)裝貨單，作為通知船方收貨裝運(yùn)的憑證。 4. 裝貨、裝船。外運(yùn)公司根據(jù)船期，代各外貿(mào)公司往發(fā)貨倉庫提取貨物運(yùn)進(jìn)碼頭，由碼頭理貨公司理貨，憑外輪公司簽發(fā)的裝貨單 裝船。 5. 換取提單。貨物裝船完畢，由船長或大副簽發(fā)"大副收據(jù)"或"場站收據(jù)"，載明收到貨物的詳細(xì)情況。托運(yùn)人憑上述收據(jù)向有關(guān)船公司換取提單。 6. 發(fā)出《裝船通知》。貨物裝船后，托運(yùn)人即可向國外買方發(fā)出《裝船通知》，以便對方準(zhǔn)備付款、贖單、辦理收貨。如為C&F或FOB合同，由于保險(xiǎn)由買方自行辦理，及時發(fā)出《裝船通知》尤為重要。 二. 陸運(yùn)托運(yùn) 1. 編報(bào)車皮計(jì)劃。各外貿(mào)公司及工貿(mào)企業(yè)每月向外運(yùn)公司編報(bào)隔月車皮計(jì)劃，注明去向，并據(jù)此進(jìn)行催證、備貨。 2. 辦理托運(yùn)。各外貿(mào)公司及工貿(mào)企業(yè)在收到國外開來的信用證并經(jīng)審核無誤后，便可辦理托運(yùn)，即按信用證或合同內(nèi)有關(guān)裝運(yùn)款，以及貨物名稱、件數(shù)、裝運(yùn)日期，填寫《托運(yùn)單》并提供有關(guān)單證，送交外運(yùn)公司，作為訂車皮的依據(jù)。 3. 落實(shí)裝運(yùn)車皮。外運(yùn)公司在收到《托運(yùn)單》后，根據(jù)配載原則、貨物性質(zhì)、貨運(yùn)數(shù)量、到站等情況，結(jié)合車皮計(jì)劃，與火車站聯(lián)系，并由火車站據(jù)以向上級鐵路分局申請車皮。 4. 提貨、裝車。外運(yùn)公司根據(jù)裝期，代各外貿(mào)公司往發(fā)貨倉庫提取貨物并運(yùn)至車站貨場，車站憑貨運(yùn)單據(jù)將貨裝車。 5. 收取提單。貨物裝車完畢，由車站司磅員簽發(fā)貨運(yùn)單，載明收到貨物的詳細(xì)情況。有條件就地封關(guān)的，可由海關(guān)監(jiān)管加封，辦妥轉(zhuǎn)關(guān)手續(xù)。外運(yùn)公司則憑運(yùn)單簽發(fā)承運(yùn)貨物收據(jù)，即陸運(yùn)提單。 6. 發(fā)出裝車通知。貨物裝車后，外貿(mào)公司或工貿(mào)企業(yè)即可向買方發(fā)出《裝車通知》，以便買方準(zhǔn)備付款、贖單，辦理收貨。 三. 空運(yùn)托運(yùn) 1. 辦理托運(yùn)。各外貿(mào)公司及工貿(mào)企業(yè)在備齊貨物，收到開來的信用證經(jīng)審核（或經(jīng)修改）無誤后，就可辦理托運(yùn)，即按信用證和合同內(nèi)有關(guān)裝運(yùn)條款，以及貨物名稱、件數(shù)、裝運(yùn)日期、目的地等填寫《托運(yùn)單》并提供有關(guān)單證，送交外運(yùn)公司作為訂航班的依據(jù)。 2. 安排貨艙。外運(yùn)公司收到托運(yùn)單及有關(guān)單據(jù)后，會同中國民航，根據(jù)配載原則、貨物性質(zhì)、貨運(yùn)數(shù)量、目的地等情況，結(jié)合航班，安排艙位，然后由中國民航簽發(fā)航空運(yùn)單。 3. 裝貨、裝機(jī)。外運(yùn)公司根據(jù)航班，代各外貿(mào)公司或工貿(mào)企業(yè)往倉庫提取貨物送進(jìn)機(jī)場，憑裝貨單據(jù)將貨物送到指定艙位待運(yùn)。 4. 簽發(fā)運(yùn)單。貨物裝機(jī)完畢，由中國民航簽發(fā)航空總運(yùn)單，外運(yùn)公司簽發(fā)航空分運(yùn)單，航空分運(yùn)單有正本三份、副本十二份。正本三份，第一份交給發(fā)貨人，第二份由外運(yùn)公司留存，第三份隨貨同行交給收貨人。副本十二份作為報(bào)關(guān)、財(cái)務(wù)結(jié)算、國外代理、中轉(zhuǎn)分撥等用途。 5. 發(fā)出裝運(yùn)通知。貨物裝機(jī)后，即可向買方發(fā)出裝運(yùn)通知，以便對方準(zhǔn)備付款、贖單、辦理收貨。

5，外貿(mào)企業(yè)如何報(bào)稅退稅

外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程 一、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90日內(nèi)，準(zhǔn)備以下出口退稅單證，用于出口退稅申報(bào)。主要包括：　　1、出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)； 　　2、出口形式發(fā)票（INVOICE）； 　　3、購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián)，并應(yīng)自開票之日起3個月內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù))或分批單； 　　4、外匯核銷單(出口退稅聯(lián))； 　　5、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。 　　二、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口后，及時取得出口貨物報(bào)關(guān)單，并登錄電子口岸，查詢比對出口信息與紙質(zhì)報(bào)關(guān)單是否一致。若一致，應(yīng)在每個工作日的上午8：00至下午16：00向國稅局提交電子信息。 　　三、根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求，使用指定的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)軟件錄入出口退稅信息，生成出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，傳遞至軟盤。 　　四、整理、裝訂出口退稅報(bào)表、單證成冊，在規(guī)定的申報(bào)時間內(nèi)辦理出口退稅正式申報(bào)。若申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、單證無誤、報(bào)表一致，則通過審核，轉(zhuǎn)入審批環(huán)節(jié)；若存在需要調(diào)整、更正的數(shù)據(jù)或單證及報(bào)表，則應(yīng)按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行處理。 　　五、對于已經(jīng)審批完畢的出口貨物，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將按法定程序辦理退庫手續(xù)。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)銀行退轉(zhuǎn)的出口退稅退付憑證進(jìn)行賬務(wù)處理，至此申報(bào)完畢。 　　附：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)錄入的操作流程 　　 基本要求： 　　1、申報(bào)軟件：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版（該軟件從本網(wǎng)站下載、安裝，并進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，之后方可操作使用） 　　2、申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑：c:/出口退稅/出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版 　　3、拷取或下載認(rèn)證發(fā)票信息的保存路徑：A:/出口退稅/認(rèn)證發(fā)票信息 　　4、網(wǎng)上下載預(yù)審反饋信息的保存路徑：c:/出口退稅/審核反饋信息 　　(注：以上內(nèi)容可以根據(jù)個人習(xí)慣自行設(shè)置，出口退稅稅種僅指增值稅,以下僅指出口退稅申報(bào)而不包括單證申報(bào),由于出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)和出口退稅申報(bào)軟件的不斷更新，以下內(nèi)容可能會存在變動的地方，請注意查詢最新通知。) 　　第一步：進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版，所屬期為200901 第二步：錄入出口退稅出口明細(xì)數(shù)據(jù)： 　　選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，點(diǎn)擊“新增” 　　關(guān)聯(lián)號：2009010001（共10位200901為年月00001為錄入序號） 　　部門代碼、部門名稱：企業(yè)沒有分部核算，則此為空 　　申報(bào)年月：當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01（2位），也可輸入1后回車生成 　　申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01（2位），也可輸入1后回車生成 　　序號：同一關(guān)聯(lián)號下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號，0001（4位），也可輸入1后回車生成 　　進(jìn)料登記冊號：非進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，此處為空 　　出口發(fā)票號：出口形式發(fā)票（INVOICE）的號碼 　　報(bào)關(guān)單號：報(bào)關(guān)單上海關(guān)編號的后9位+0+報(bào)關(guān)單上列示的出口商品項(xiàng)號(01)共12位 　　出口日期：報(bào)關(guān)單上的出口日期 　　美元離岸價(jià)：出口商品的出口美元離岸價(jià)，幣種及成交方式不一致的，需要換算。 　　核銷單號：見報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號 　　商品代碼：出口商品的商品編號 　　商品名稱：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 　　單位：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成 　　出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單上出口商品的數(shù)量 　　實(shí)退稅數(shù)量：系統(tǒng)自動生成 　　平均單價(jià)：同上 　　出口進(jìn)貨金額：同上 　　退稅率：同上 　　退增值稅稅額：同上 　　退消費(fèi)稅稅額：同上 　　代理證明號：“代理出口證明”的編號+01 　　遠(yuǎn)期收匯證明：遠(yuǎn)期收匯證明的編號 　　備注： 　　 標(biāo)識： 　　申報(bào)標(biāo)志： 　　調(diào)整標(biāo)志： 　　回車后，系統(tǒng)提示，點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄，點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。 　　出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識一欄設(shè)置為“R” 　　點(diǎn)擊“退出”，回出主界面。 　　第四步：錄入出口退稅購進(jìn)明細(xì)數(shù)據(jù) 　　選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，點(diǎn)擊“增加” 　　關(guān)聯(lián)號：2009010001（10位） 　　稅種：V(此處僅指增值稅) 　　部門代碼、部門名稱：企業(yè)沒有分部核算，則此為空 　　申報(bào)年月：系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動填，如2009年1月，則填200901（6位） 　　申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01（2位），第2次申報(bào)為02，依次類推 　　序號：同一關(guān)聯(lián)號下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號，0001（4位），依次類推 　　發(fā)票號碼：購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字（8位），回車后自動生成以下項(xiàng)目 　　發(fā)票代碼：系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動生成 　　進(jìn)貨憑證號：同上 　　分批批次：同上 　　供貨方納稅號：同上. 　　發(fā)票開票日期：同上 　　商品代碼：此票貨物對應(yīng)出口報(bào)關(guān)單上的編號，回車后自動生成以下項(xiàng)目 　　商品名稱：系統(tǒng)自動生成 　　單位：同上 　　數(shù)量：根據(jù)購進(jìn)增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報(bào)數(shù)量來填寫，注意保證單位同以上單位一致 　　計(jì)稅金額：系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動生成，如果是分批單時，此處要填分批單上本次申報(bào)金額。 　　法定征稅稅率：同上 　　稅額：同上 　　退稅率：系統(tǒng)自動生成 　　可退稅額：同上 　　專用稅票號：無則空 　　備注：在填寫出口貨物輔料時，數(shù)量為零，此處填WT。 　　回車后，系統(tǒng)提示，點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄，點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識一欄設(shè)置為“R”， 點(diǎn)擊“退出”，回到主界面。 　　第五步：初審 　　選擇“數(shù)據(jù)加工處理/進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”，彈出“文本查看器” 　　若存在進(jìn)貨與出口數(shù)量不匹配的情況，會給出具體的關(guān)聯(lián)號，并在進(jìn)貨及出口數(shù)據(jù)的標(biāo)識欄出現(xiàn)E的錯誤標(biāo)志。出現(xiàn)該種情況，則需要修改進(jìn)貨或出口數(shù)據(jù)，保證進(jìn)貨與出口數(shù)量一致，修改之后還要注意進(jìn)行“審核認(rèn)可”，來修正數(shù)據(jù)標(biāo)識上的“E”狀態(tài)。注意無論是進(jìn)貨及出口是一方面出錯，還是兩方面出錯，修改后雙方都需要重新做“審核認(rèn)可”。無錯誤，點(diǎn)“關(guān)閉”即可。 　　選擇“數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查”，彈出“文本查看器” 　　正常情況下，出現(xiàn)換匯成本檢查通過的結(jié)果，點(diǎn)“關(guān)閉”即可 　　可能出現(xiàn)換匯成本高或低的情況，一般不影響申報(bào) 　　若出現(xiàn)未找到換匯成本檢查數(shù)據(jù)，則是因?yàn)樽鲞M(jìn)貨及出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入后未做審核認(rèn)可標(biāo)志或前一步數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查出錯或修改后未做審核認(rèn)可檢查來訂正數(shù)據(jù)標(biāo)識上的“E” 　　選擇“數(shù)據(jù)加工處理/預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查”，彈出“文本查看器” 　　正常情況下，出現(xiàn)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查通過的結(jié)果，點(diǎn)“關(guān)閉”即可 　　若出現(xiàn)不一致的結(jié)果，則需要修改申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)。 　　第六步：生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) 　　選擇“數(shù)據(jù)加工處理/生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”，彈出“生成預(yù)申報(bào)軟盤”對話框，若是退稅申報(bào)，則選擇“退稅申報(bào)”，關(guān)聯(lián)號<=后，輸9個9若是單證申報(bào)，則選擇“單證申報(bào)點(diǎn)“確定”出現(xiàn)文本查看器，沒有錯誤則無內(nèi)容顯示，點(diǎn)擊“關(guān)閉”出現(xiàn)“生成申報(bào)軟盤”對話框，①若是稅務(wù)局支持網(wǎng)上遠(yuǎn)程預(yù)審，則選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”，下面的路徑系統(tǒng)自動給出，其結(jié)果是打開一個出口退稅網(wǎng)頁，根據(jù)企業(yè)上傳的預(yù)審數(shù)據(jù)，稅務(wù)局遠(yuǎn)程進(jìn)行預(yù)審，并反饋預(yù)審信息，下載后企業(yè)可以根據(jù)反饋信息進(jìn)行相關(guān)處理；②若是需要到稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)審，則選擇“本地預(yù)審”，路徑是A：，其需要進(jìn)行預(yù)審數(shù)據(jù)被保存到軟盤上。企業(yè)攜帶軟盤到所屬稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)審。點(diǎn)擊“確定”彈出“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”窗口，顯出預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑，以供遠(yuǎn)程申報(bào)上傳使用 　　第七步：遠(yuǎn)程預(yù)審：登錄出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng) 　　選擇“預(yù)審數(shù)據(jù)上傳”，輸入相關(guān)信息點(diǎn)擊“瀏覽”，通過預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑找到預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)文件，點(diǎn)擊“上傳”，提示“上傳成功”。 　　選擇“查詢下載信息”，找到已經(jīng)預(yù)審?fù)瓿傻姆答佇畔⒑螅c(diǎn)擊“下載”，選擇“保存”下載文件，保存路徑為“C:/出口退稅/審核反饋信息”，點(diǎn)擊“保存”。由于每次退稅預(yù)審反饋的文件名都是相同的，但其內(nèi)容不同，所在當(dāng)其提示“是否替換它”時，選擇“是”。 　　第八步：預(yù)審反饋信息處理，進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版 　　選擇“預(yù)審反饋處理/退稅申報(bào)預(yù)審信息接收”，在彈出的“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”對話框中，根據(jù)前一步稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審反饋信息下載保存的路徑，選擇選擇目標(biāo)是否讀入”時，選擇“是”，彈出“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改)，點(diǎn)擊“確定”，彈出“確定讀入上列數(shù)據(jù)嗎？”，選擇“是”，系統(tǒng)提示“成功讀入”，選擇“確定” 　　選擇“預(yù)審反饋處理/退稅預(yù)審信息處理”，顯示具體的反饋信息，企業(yè)根據(jù)反饋信息來具體處理申報(bào)數(shù)據(jù)，比如說數(shù)據(jù)不正確的修改數(shù)據(jù)，電子信息未到的等待信息齊全等等。 　　如果沒有影響正式申報(bào)的問題，就可以進(jìn)行下一步，確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)了。 　　第九步：確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù) 　　選擇“預(yù)審反饋處理/確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”， 　　第十步：生成正式申報(bào)數(shù)據(jù) 　　打印進(jìn)貨明細(xì)表：選擇“退稅正式申報(bào)/查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點(diǎn)擊“打印”，份數(shù)為“2”打印出口明細(xì)表：選擇“退稅正式申報(bào)/查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點(diǎn)擊“打印”，份數(shù)為“2” 　　注：如果選擇“打印到EXCEL”，則生成的報(bào)表為A4紙大??；如果選擇“打印報(bào)表”，則生成的報(bào)表為B4或A3紙型大小 　　打印匯總表：選擇“退稅正式申報(bào)/查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)/退稅匯總申報(bào)表錄入”，點(diǎn)擊“增加”，申報(bào)年月為“200901”，批次為“01”，以下內(nèi)容自動生成，點(diǎn)擊“保存”。點(diǎn)擊“打印報(bào)表”按鈕，選擇“打印到EXCEL”，點(diǎn)擊“打印”，份數(shù)為“4”，紙型為A4大小 　　生成正式申報(bào)軟盤：選擇“退稅正式申報(bào)/生成退稅申報(bào)軟盤”，彈出“退稅申報(bào)軟盤”對話框，選擇申報(bào)路徑為“本地申報(bào)”，路徑為“A” 　　第十步：正式申報(bào) 　　申報(bào)資料：裝訂報(bào)表封皮(1份)（需加蓋企業(yè)公章） 　　出口退稅匯總申報(bào)表(3份，其中1份裝訂) （需加蓋企業(yè)公章） 　　進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表(1份) （需加蓋企業(yè)公章） 　　出口明細(xì)申報(bào)表(1份) （需加蓋企業(yè)公章） 　　增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))或分批單 　　出口貨物報(bào)關(guān)單（出口退稅專用） 　　出口商品專用發(fā)票 　　外匯核銷單(出口退稅聯(lián)) 　　正式申報(bào)軟盤
一、月底的前一天進(jìn)行增值稅發(fā)票掃描 二、十號前向國稅上交納稅申報(bào)報(bào)表 1 用“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”填報(bào)資料 （注：第一步先將進(jìn)項(xiàng)票錄入，且將當(dāng)前票設(shè)為暫（或永遠(yuǎn)）不抵扣。） 2 打印“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”所有有關(guān)表格資料 3 將所有資料用報(bào)表封面裝訂成冊 三、十五號前向國稅退稅科進(jìn)行退稅申報(bào) 1 用“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”填報(bào)資料，并以向?qū)ё詈笠徊接肬盤生成匯總數(shù)據(jù)連同所以報(bào)表資料一齊上交退稅科。 2 打印“ 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”所有有關(guān)表格資料。 3 用專用的外貿(mào)出口退稅封面裝訂成冊。 冊一：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 出口發(fā)票 關(guān)單（黃聯(lián)） 冊二：進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表 出口明細(xì)申報(bào)表 另加：（不用封面裝訂） 補(bǔ)充資料一： 購進(jìn)情況月報(bào)表 納稅申報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 補(bǔ)充資料二： 匯總申報(bào)表四份 以上是以廣州市申報(bào)要求，如地區(qū)不一，只能作為參考，請咨詢退稅科及有關(guān)部門。
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