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匯算清繳填寫什么表格，請教關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳中需要填寫的表格的一些問題

來源：整理 時(shí)間：2022-12-16 03:23:19 編輯：金融知識 手機(jī)版

1，請教關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳中需要填寫的表格的一些問題

信息全部填好， 上年征收方式=核定征收納稅人自報(bào)情況 填: 合格 我記得 "成本費(fèi)用核算情況"=不合格納稅人意見 填：申請核定征收

請教關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳中需要填寫的表格的一些問題

2，2014年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表中增值稅報(bào)表的填寫

應(yīng)交增值稅明細(xì)表（適用于增值稅一般納稅人）：銷項(xiàng)稅額看賬上貸方本年累計(jì)數(shù)；進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅款和已交稅金看賬上借方累計(jì)數(shù)；也可以直接去報(bào)稅軟件里找到所屬期為2014年12月的增值稅納稅申報(bào)表，該張表上有本年累計(jì)數(shù)。上年累計(jì)數(shù)的填寫方法同本年累計(jì)數(shù)。參考資料：企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)流程及注意事項(xiàng)【年報(bào)】原文鏈接：http://snowcoal.com/article/816.html
需要看是哪一個(gè)報(bào)表，還要看是哪一個(gè)欄次中的數(shù)據(jù)，才能確定。

2014年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表中增值稅報(bào)表的填寫

3，企業(yè)所得稅匯算清繳需要填報(bào)什么表格交到國稅地稅

你的企業(yè)所得稅只能有一個(gè)，要么國稅，要么地稅。 你是不能分別在國稅和地稅均報(bào)企業(yè)所得稅的。 你們的所得稅匯算報(bào)告是你的軟件申報(bào)的紙制版。
所得稅匯算，每年5月31日以前申報(bào)結(jié)束，這個(gè)表不是國地稅都交，看你企業(yè)的所得稅在國稅還是地稅，比如銷售啊，以增值稅為主，所得稅匯算就在國稅。提供勞務(wù)，房地產(chǎn)啊，以營業(yè)稅為主的，所得稅匯算就在地稅，一般情況所得稅匯算表的模子，你的專管員都有的，你可以找他拷貝一個(gè)，如果他沒有就只有填寫紙質(zhì)的
所得稅申報(bào)表主表及附表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表

企業(yè)所得稅匯算清繳需要填報(bào)什么表格交到國稅地稅

4，匯算清繳表格具體怎么填寫

除了內(nèi)資獨(dú)立核算分公司，其它分公司的企業(yè)所得稅都由總機(jī)構(gòu)或核算地匯總繳納。內(nèi)資企業(yè)獨(dú)立核算的分公司，在分公司所在地繳納企業(yè)所得稅，匯算清繳也同其它獨(dú)立納稅人一樣，經(jīng)國家稅務(wù)總局批準(zhǔn)，還可以由總機(jī)構(gòu)匯32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333337376431總繳納企業(yè)所得稅。 一、內(nèi)資非獨(dú)立核算分公司所得稅匯算清繳根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，不能同時(shí)具備下列條件的分公司，為非獨(dú)立核算分公司： 1）在銀行開設(shè)結(jié)算賬戶； 2）獨(dú)立建立賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表； 3）獨(dú)立計(jì)算盈虧等。非獨(dú)立核算分公司所有的收益和成本，都計(jì)入總公司（或核算地）帳目。這種情況下，核算地統(tǒng)一計(jì)算盈虧，按規(guī)定預(yù)繳所得稅，年終匯算清繳，也不需要審批。也就是說，非獨(dú)立核算分公司不涉及到所得稅問題。二、獨(dú)立核算分公司匯總納稅的所得稅匯算清繳 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于規(guī)范匯總合并繳納企業(yè)所得稅范圍的通知》（國稅函[2006]48號）的規(guī)定，經(jīng)國家稅務(wù)總局審批，獨(dú)立核算的分公司可以由總公司匯總繳納企業(yè)所得稅，在這種情況下，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于匯總(合并)納稅企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一計(jì)算、分級管理、就地預(yù)交、集中清算所得稅問題的通知》（國稅發(fā)[2001]13號）的規(guī)定，總公司和分公司分別計(jì)算盈虧，年終由總公司集中清算，合并繳納企業(yè)所得稅。 獨(dú)立核算的分公司是一個(gè)獨(dú)立的所得稅納稅主體，只是匯總納稅時(shí)，納稅地點(diǎn)不同而已，并且可以盈虧互抵后納稅。
固定資產(chǎn)按照明細(xì)賬分類填寫。用賬面原值，累計(jì)折舊為本年計(jì)提數(shù)。
文章TAG：匯算清繳填寫什么表格匯算清繳清繳填寫

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